E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370248 NIP
5272639256 REGON
142666660

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
16,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
250,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
172,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻURAWIA, 8
Kod pocztowy
00-503
Rejestracja
2010-11-17
Rozpoczęcie działalności
2010-11-01
Kapitał zakładowy
38831000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etoto.pl
Email
sekretariat@etoto.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU 2) JEŻELI ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Opis
  • Zakłady bukmacherskie online z szeroką ofertą dyscyplin.
  • Zakłady live umożliwiające obstawianie wydarzeń na żywo.
  • Atrakcyjne bonusy powitalne do 2222 zł oraz darmowe zakłady.
  • Legalność potwierdzona licencją Ministerstwa Finansów.
  • Nowoczesna aplikacja mobilna dla użytkowników.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja e-Toto Zakłady Bukmacherskie osiągnęła 250 481 629 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 249 863 996 zł. Pozostałe przychody to 617 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 248 527 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 336 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 883 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 481 629 zł w 2024 roku.
• 251 961 135 zł w 2023 roku.
• 215 990 789 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 564 199 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 336 164 zł w 2024 roku.
• -4 707 329 zł w 2023 roku.
• -25 550 582 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT e-Toto Zakłady Bukmacherskie wynosi 3,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA e-Toto Zakłady Bukmacherskie wynosi 5,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 042 609 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 993 746 zł w 2024 roku.
• -5 765 188 zł w 2023 roku.
• -17 100 609 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 197 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 312 467 zł w 2024 roku.
• -3 809 873 zł w 2023 roku.
• -14 599 564 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji e-Toto Zakłady Bukmacherskie wynosi 172 332 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 626 204 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 018 872 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 332 409 zł w 2024 roku.
• 167 974 090 zł w 2023 roku.
• 143 993 859 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Toto Zakłady Bukmacherskie wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Toto Zakłady Bukmacherskie wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,288% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 11,8% w 2023 roku.
• 16,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
e-Toto Zakłady Bukmacherskie charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Toto Zakłady Bukmacherskie wynosi 1,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 204 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,99 mln zł w 2024 roku.
• 9,74 mln zł w 2023 roku.
• 8,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 924 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne e-Toto Zakłady Bukmacherskie wyniosły 245 870 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 788 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 924 443 zł w 2024 roku
• 4 949 452 zł w 2023 roku
• 4 702 192 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów e-Toto Zakłady Bukmacherskie wyniosła 16 476 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 630 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 846 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 476 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -11 722 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 199 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 871 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 476 981 zł w 2024 roku.
• 12 168 259 zł w 2023 roku.
• 11 331 668 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania e-Toto Zakłady Bukmacherskie wyniosły 28 199 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 476 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 536 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 199 540 zł w 2024 roku
• 138 743 567 zł w 2023 roku
• 133 199 647 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 1140% w 2023 roku
• 1175% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja e-Toto Zakłady Bukmacherskie wykazała przychody na poziomie 250 481 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 423 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 87 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 336 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 494 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 457 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja e-Toto Zakłady Bukmacherskie wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
E Toto Luxembourg S.a.r.l. posiada 776620 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.12.2024 jest E Toto Luxembourg S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2019 do 17.12.2024 był E Toto Luxembourg S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.07.2018 do 04.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Rogowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

Organizacja Numer KRS
1
LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000534588
2
BETFAN SP. Z O.O.
0000727637
3
TRAF-ZAKŁADY WZAJEMNE SP. Z O.O.
0000358998
4
TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000662497
5
BINGO CENTRUM SP. Z O.O.
0000187168
6
FORGAME SP. Z O.O.
0000315403
7
FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000263257
8
NOVOBET SP. Z O.O.
0001009955
9
CHERRY ONLINE POLSKA SP. Z O.O.
0000678163
10
BOOKMACHER SP. Z O.O.
0000058572
11
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.
0000002455
12
MEDELLA S.A.
0000299308
13
GO BET SP. Z O.O.
0000635110
14
BETCRIS POLSKA SP. Z O.O.
0000748281
15
PMG PLAY SP. Z O.O.
0000157951
16
ESTRADA POLSKA SP. Z O.O.
0000087013
17
CASINO SP. Z O.O.
0000135406
18
BWIN POLAND S.A. W LIKWIDACJI
0000027214
19
2WIN SP. Z O.O.
0000678709
20
WINTORO SP. Z O.O.
0000937458
21
OPTIMMUM SP. Z O.O.
0000998765
22
SILESIA ENTERTAINMENT SP. Z O.O.
0000832339
23
EWINNER SP. Z O.O.
0000692778
24
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TECHNIKA"
0000127982
25
LEOVEGAS POLSKA SP. Z O.O.
0000957972
26
"GRAND AUTOMATICA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000202539
27
AGENCJA CONSULTINGOWA "UNIVEX" SP. Z O.O.
0000501281
28
CASINOS POLAND CP SP. Z O.O.
0000429850
29
POLSKI BUKMACHER SP. Z O.O.
0000687635
30
BETX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000623608