WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.
Prowadzenie sieci kasyn gry|Działalność gastronomiczna i hotelarska|Organizacja targów i imprez|Wynajem powierzchni komercyjnych|Zarządzanie mediami: radio, prasa, portale internetowe
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. (ZPR) to firma założona w 1991 roku, specjalizująca się w branży rozrywkowej na polskim rynku. Od początku swojej działalności, ZPR dynamicznie rozwija się w różnych sektorach związanych z rozrywką. Swoje kompetencje skupia na kilku głównych obszarach: prowadzeniu największej w Polsce sieci kasyn, działalności gastronomicznej, usługach hotelarskich oraz organizacji targów i imprez. Dodatkowo, firma oferuje wynajem powierzchni komercyjnych.Jednym z głównych filarów działalności ZPR jest zarządzanie siecią 13 kasyn ulokowanych w największych miastach Polski. Kasyna firmy oferują szeroki wachlarz gier, w tym Ruletkę Amerykańską, BlackJack oraz Poker, a także liczne automaty do gier od czołowych producentów. ZPR jest również aktywne w sektorze mediów jako główny udziałowiec Grupy ZPR Media, zarządzającej licznymi stacjami radiowymi, w tym ESKA, WaWa, VOX, Plus, Eska Rock, oraz gazetami i czasopismami, jak Super Express, Murator, Architektura i Zdrowie. ZPR, działając zarówno bezpośrednio, jak i przez swoje liczniejsze spółki-córki, jest wiodącym graczem na polskim rynku rozrywki i mediów. Celem firmy jest dostarczanie usług najwyższej jakości w swojej branży, nieustannie podnosząc standardy i zaspokajając potrzeby swoich klientów. ZPR nie tylko zdobywa lojalność swoich klientów, ale także buduje trwałe relacje biznesowe w różnych sektorach, na których operuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe osiągnęła 5 424 426 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 400 108 505 zł. Pozostałe przychody to 24 317 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 371 880 762 zł.
Zysk netto wyniósł 28 227 743 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 263 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 424 426 108 zł w 2024 roku. • 4 502 892 338 zł w 2023 roku. • 3 811 592 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 679 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 227 743 zł w 2024 roku. • 40 746 595 zł w 2023 roku. • 26 668 012 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 4 125 157 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 277 432 zł a 13 561 065 269 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 361 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 125 157 589 zł w 2024 roku. • 3 533 380 424 zł w 2023 roku. • 2 988 428 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 18,83 mln zł.
EBITDA Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 65,58 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 244 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 826 139 zł w
2024 roku. • 56 849 810 zł w
2023 roku. • 41 413 591 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 882 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 65 582 192 zł w
2024 roku. • 97 048 672 zł w
2023 roku. • 77 539 039 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 3023 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
210 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3023 os. w 2024 roku. • 2717 os. w 2023 roku. • 2564 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,69% w 2024 roku. • 1,69% w 2023 roku. • 1,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wynosi 80,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 216 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80,13 mln zł w 2024 roku. • 73,71 mln zł w 2023 roku. • 65,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 8,15 mln zł w 2023 roku. • 5,33 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 216 mln zł w 2024 roku. • 179,73 mln zł w 2023 roku. • 152,19 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 873 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 379 091 086 zł w 2024 roku • 324 952 589 zł w 2023 roku • 283 560 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wyniosła 809 870 696 zł.
a
ktywa trwałe to 562 215 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 655 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 870 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 483 562 044 zł.
k
apitały mniejszości to 44 262 243 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 125 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 920 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 752 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 809 870 696 zł w 2024 roku. • 730 465 491 zł w 2023 roku. • 626 370 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wyniosły 281 920 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 870 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 545 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 281 920 637 zł w 2024 roku • 239 177 732 zł w 2023 roku • 172 110 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wykazała przychody na poziomie 5 424 426 108 zł.
Organizacja zarobiła 34 394 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 167 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 227 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 139 457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6 167 201 zł w 2024 roku • 10 089 368 zł w 2023 roku • 12 925 157 zł w 2022 roku
Organizacja Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 1 dni16-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki