2WIN SP. Z O.O. | KRS: 0000678709

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

31,7 mln

zysk

142 tys.

wartość firmy

22 mln

Branża główna: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROBOTNICZA, 70J

Kod pocztowy

53-608

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Kapitał zakładowy

42000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.2win.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Działalność portali internetowych TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Opis

Dostarcza cyfrowe treści mobilne: tapety, gry, animacje.
Oferuje usługę subskrypcyjną z dostępem do treści przez SMS.
Umożliwia łatwą aktywację i dezaktywację usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 2win osiągnęła 31 704 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 700 565 zł. Pozostałe przychody to 4378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 558 721 zł.

Zysk netto wyniósł 141 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 252 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 704 942 zł w 2024 roku.
• 33 006 964 zł w 2023 roku.
• 29 743 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 843 zł w 2024 roku.
• 28 778 zł w 2023 roku.
• -18 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1935758.98

-1965.45

5232279.55

73763.34

14275910.6

86038.59

19687302.18

21029.63

20694739.03

-26796.75

29743084.89

-18148.86

33006964.1

28778.04

31704942.32

141843.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 2win wynosi 165 tys. zł.

EBITDA 2win wynosi 165 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 364 zł w 2024 roku.
• 22 977 zł w 2023 roku.
• -16 920 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 364 zł w 2024 roku.
• 22 977 zł w 2023 roku.
• 67 981 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 2win wynosi 21 963 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 906 zł a 79 262 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 951 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 963 908 zł w 2024 roku.
• 22 273 279 zł w 2023 roku.
• 19 960 664 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1304031.9

4839397.45

68848.42

3852088.14

13080698.88

149877.36

10011305.45

35689776.5

165649.58

13374636.22

49218255.45

0

13942044.71

51736847.58

0

19960663.63

74357712.22

153523.91

22273278.8

82517410.25

259906.34

21963907.56

79262355.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2win wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

2win charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 460 zł.

Koszty operacyjne 2win wyniosły 31 535 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 460 zł w 2024 roku
• 225 526 zł w 2023 roku
• 246 160 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 2win wyniosła 2 399 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 399 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 399 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 346 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 052 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 399 491 zł w 2024 roku.
• 2 171 011 zł w 2023 roku.
• 3 603 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1677591.89

1035996.17

1969693.97

2060554.73

2733720.35

3603138.42

2171011.22

2399490.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

0

0.07

0.8

0.02

0.01

0.04

0.43

0.01

0.1

0

-0.01

-0.14

0

-0.01

-0.1

0

0.01

0.14

0

0.06

0.41

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 2win wyniosły 2 052 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 399 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 052 949 zł w 2024 roku
• 1 966 313 zł w 2023 roku
• 3 427 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1677591.89

1659557.34

0.99

1035996.17

944198.28

0.91

1969693.97

1769857.49

0.9

2060554.73

1839688.62

0.89

2733720.35

2539650.99

0.93

3603138.42

3427217.92

0.95

2171011.22

1966312.68

0.91

2399490.57

2052948.78

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 2win wykazała przychody na poziomie 31 704 942 zł.

Organizacja zarobiła 169 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 502 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 502 zł w 2024 roku
• 15 080 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8986

3712

20810

6233

0

15080

27502

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

dane za rok

Organizacja 2win wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39

0.78723

0.52

0.72222

0.55357

0.57447

0.45556

0.18681

0.80488

0.87387

0.80952

0.51351

0.71

0.71875

0.71154

0.87

0.89216

0.80435

0.88073

0.80392

0.63303

0.5625

0.75758

0.75

0.87629

0.7449

0.84615

0.83333

0.7732

0.65686

0.56044

0.60345

0.59259

0.79121

0.72043

0.8

0.29897

0.75824

0.6701

0.61364

0.50909

0.48936

0.43182

0.17778

0

0.37079

0.71951

0.67416

0.62651

0.50909

0.5

0.44578

0.15476

0

0.65476

0.73077

0.58333

0.625

0.34545

0.34043

0.6

0.7037

0.75362

0.68657

0.66667

0.53731

0.65574

0.31111

0.45238

0.68852

0.82258

0.67857

Powiązania

B KRZYSZTOF - wspólnik

K LESZEK - reprezentacja

T PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

05.03.2019

Melichowa Natalia

Osoba

wspólnik

05.03.2019

06.11.2019

Melichowa Natalia

Osoba

wspólnik

05.03.2019

06.11.2019

B Krzysztof

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2019

B Krzysztof

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2019

T Paweł

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

05.03.2019

06.11.2019

T Paweł

Sierpień 1986

Osoba

prokurent

04.01.2018

05.03.2019

N Katarzyna

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

09.08.2017

Melichowa Natalia

Osoba

reprezentacja

09.08.2017

05.03.2019

S Hrynkiewicz Tadeusz

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

K Leszek

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Burzyński Krzysztof posiada 330 udziałów, które stanowią 47.1% firmy.

Turek Paweł posiada 330 udziałów, które stanowią 47.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Turek Paweł (47% udziałów)
• Burzyński Krzysztof (47% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2019 do 06.11.2019 była Melichowa Natalia kontrolująca 48% udziałów.

W okresie od 18.05.2017 do 05.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Melichowa Natalia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 2WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	SILESIA ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000832339
2	TRAF-ZAKŁADY WZAJEMNE SP. Z O.O.	0000358998
3	BETX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000623608
4	LEOVEGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000957972
5	BETCRIS POLSKA SP. Z O.O.	0000748281
6	NOVO INVESTMENT.PL SP. Z O.O.	0000691259
7	BWIN POLAND S.A. W LIKWIDACJI	0000027214
8	GO BET SP. Z O.O.	0000635110
9	SILVER PLAY SP. Z O.O.	0000641013
10	CHERRY ONLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000678163
11	POLSKIE KASYNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000403916
12	FUN PROJECT SP. Z O.O.	0000841641
13	ESTRADA POLSKA SP. Z O.O.	0000087013
14	GAMEART SP. Z O.O.	0000438505
15	OPTIMMUM SP. Z O.O.	0000998765
16	NOVOBET SP. Z O.O.	0001009955
17	WINTORO SP. Z O.O.	0000937458
18	BOOKMACHER SP. Z O.O.	0000058572
19	FORGAME SP. Z O.O.	0000315403
20	WETT ARENA POLSKA SP. Z O.O.	0000850165
21	POLSKI BUKMACHER SP. Z O.O.	0000687635
22	EUROLOTERIE SP. Z O.O.	0000655780
23	BINGO CENTRUM SP. Z O.O.	0000187168
24	FUNDACJA KRAINA AKCEPTACJI	0000570153
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TECHNIKA"	0000127982
26	PMG PLAY SP. Z O.O.	0000157951
27	DIGITAL LOTTERY SP. Z O.O.	0000335564
28	E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.	0000370248
29	"GRAND AUTOMATICA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000202539
30	MULTIPLAY GROUP SP. Z O.O.	0000171355

2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678709 NIP 7123340085 REGON 367311780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 2WIN

2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678709 NIP
7123340085 REGON
367311780