K&J Solutions to firma, która specjalizuje się w kompleksowych instalacjach elektrycznych, oferując różnorodne usługi związane z energią elektryczną. W jej ofercie znajdują się między innymi podłączenie urządzeń RTV i AGD zgodnie z wymaganiami producentów, co zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i gwarancję poprawności wykonania. Dodatkowo firma wykonuje pełne instalacje elektryczne w budynkach oraz montuje trasy kablowe, gniazdka, włączniki i oświetlenie. Klienci mogą skorzystać z usług związanych z montażem rozdzielni elektrycznych oraz realizacją uziomów, zyskując pewność, że ich instalacje spełniają wymagane normy. K&J Solutions przeprowadza także przeglądy okresowe instalacji elektrycznych, zapewniając dokumentację techniczną oraz odpowiednie certyfikaty. Firma wyróżnia się korzystnymi cenami, elastycznością płatności oraz terminowością realizacji usług, co czyni ją atrakcyjną propozycją na rynku usług elektrycznych w regionie Śląska. Indywidualne podejście do klienta oraz posiadane kwalifikacje elektryczne stanowią dodatkowy atut jej oferty. K&J Solutions obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa, co umożliwia dostosowanie usług do różnorodnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K&j solutions osiągnęła 261 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 643 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 391 zł.
Zysk netto wyniósł 18 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 645 zł w 2024 roku.
• 144 918 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 252 zł w 2024 roku.
• 24 078 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&j solutions wynosi 282 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 498 zł a 654 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 936 zł w 2024 roku.
• 214 733 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&j solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 811
zł.
Koszty operacyjne K&j solutions wyniosły 240 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 811 zł w 2024 roku
• 47 426 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&j solutions wyniosła 52 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 405 zł w 2024 roku.
• 35 353 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&j solutions wyniosły 5074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5074 zł w 2024 roku
• 6275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&j solutions wykazała przychody na poziomie 261 645 zł.
Organizacja zarobiła 21 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2814 zł w 2024 roku
• 2642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K&j solutions wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.