Organizacja A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe osiągnęła 7 851 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 851 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 710 122 zł.
Zysk netto wyniósł 141 172 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 546 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 851 294 zł w 2025 roku. • 7 749 816 zł w 2024 roku. • 4 758 618 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
256 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 141 172 zł w 2025 roku. • 757 074 zł w 2024 roku. • 654 360 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 6 839 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 141 296 zł a 19 288 748 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
346 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 839 884 zł w
2025 roku. • 9 097 057 zł w
2024 roku. • 6 146 035 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 181 tys. zł.
EBITDA A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 181 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 181 006 zł w
2025 roku. • 849 192 zł w
2024 roku. • 739 888 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
279 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 181 006 zł w
2025 roku. • 849 192 zł w
2024 roku. • 739 888 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1161272. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE
CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[RDF/790143/25/589]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1161271. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE
CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[RDF/790143/25/188]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1161270. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE
CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[RDF/790143/25/787]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1273114. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE
CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21558/24/417]
Rzuć okiemMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ŁĄCKA 2. JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN
wpisać: 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.750 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. STĘPIEŃ 2. DAWID
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN wpisać: 5. 45
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁOTYCH
Poz. 849248. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[RDF/644116/24/422]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849247. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[RDF/644116/24/21]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849246. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[RDF/644116/24/620]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
07.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1213872. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE
CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/28460/23/923]
Rzuć okiemMSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ŁĄCKA 2. JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3450 PLN
wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3500 PLN
Poz. 1109719. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE
CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24127/23/859]
Rzuć okiemMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁĄCKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁĄCKA 2. JOANNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STĘPIEŃ 2. DAWID
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 91517. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001017969. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4986/23/178]
MSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAi NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. A&D SERWIS PRO EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
JANA DŁUGOSZA nr domu 33 kod pocztowy 51-162
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 01.02.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ŁĄCKA 2. JOANNA 3. [ukryto]
5. 69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3450 PLN
6. NIE 2 1. STĘPIEŃ 2. DAWID 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŁĄCKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 2 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 3 2. 46
51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 4 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
00
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 243 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 542 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 542 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 243 tys. zł w 2025 roku. • 267 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 127 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 542 tys. zł w 2025 roku. • 496 tys. zł w 2024 roku. • 231 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 625 844 zł.
Koszty operacyjne A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wyniosły
7 670 288 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 625 844 zł w 2025 roku • 1 238 549 zł w 2024 roku • 726 102 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,2% w 2025 roku •
17,9% w 2024 roku •
18,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wyniosła 2 484 280 zł.
Aktywa obrotowe to 2 484 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 280 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 548 511 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 444 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 484 280 zł sumy bilansowej i 1 548 511 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 273 123 zł sumy bilansowej i 1 416 434 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 521 688 zł sumy bilansowej i 659 360 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,12%.
Marża operacyjna wyniosła 2,31%.
Marża netto wyniosła 1,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wyniosły 935 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 935 769 zł w 2025 roku • 856 689 zł w 2024 roku • 862 328 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2025 roku • 38% w 2024 roku • 57% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe ma 935 769 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 47 611 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
936 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
653 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
113 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
93 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
30 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
48 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2023: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 2,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,71 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 936 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 832 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,74 zł, z czego 1,71 zł w gotówce.
2,74
płynność bieżąca
2,74
płynność szybka
1,71
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,74 w 2025 roku • 3,03 w 2024 roku • 2,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 547 871 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2653 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 68,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 935 769 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 68,2 raza.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 441 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 68,2 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 856 269 zł, z czego 856 269 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2025 roku • 51 dni w 2024 roku • 72 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wynoszą 7 654 004 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 631 160 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 373 953 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 361 528 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,7 mln zł
Usługi obce4,6 mln zł · 61%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia252 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,7 mln zł w 2025 roku • 6,9 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wykazała przychody na poziomie 7 851 294 zł.
Organizacja zarobiła 161 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
29 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 220 zł w 2025 roku • 79 899 zł w 2024 roku • 78 924 zł w 2023 roku
Organizacja A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 767 314,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 637 647,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów129 666,76
B. Koszty działalności operacyjnej7 654 003,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 361 528,32
III. Usługi obce4 631 159,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 306,51
V. Wynagrodzenia1 373 953,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)251 890,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 164,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)113 310,78
D. Pozostałe przychody operacyjne83 980,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne83 980,18
E. Pozostałe koszty operacyjne16 284,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 284,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)181 006,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 613,94
I. Odsetki, w tym: (+1)2 652,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 961,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)161 392,23
J. Podatek dochodowy20 220,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)141 172,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A&d Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+7 dni22-07-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Łącka Joanna posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Stępień Dawid posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2024 jest Łącka Joanna kontrolująca
55% udziałów.
W okresie od 13.09.2023 do 10.09.2024 najwięcej udziałów posiadała
Łącka Joanna (70%).
W okresie od 07.02.2023 do 13.09.2023 najwięcej udziałów posiadała
Łącka Joanna (69%).
