IPF SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000684763

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

10,9 mln

zysk

730 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPRUSZEWO

Adres

UL. LEŚNA, 26

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2017-06-28

Rozpoczęcie działalności

2017-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ipfservice.pl

Email

biuro@ipfservice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Specjalizacja w instalacjach, pompach, ochronie przeciwpożarowej
Doświadczeni pracownicy z wieloletnią praktyką
Współpraca z renomowanymi firmami w różnych branżach
Usługi dla sektora wodociągowego i Facility Management
Uzyskane autoryzacje i pozytywne referencje od klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipf service osiągnęła 10 909 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 909 640 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 180 110 zł.

Zysk netto wyniósł 729 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 495 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 909 698 zł w 2024 roku.
• 5 089 547 zł w 2023 roku.
• 3 946 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 729 530 zł w 2024 roku.
• 299 884 zł w 2023 roku.
• 88 147 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

439394.36

133538.24

1703832.63

194627.24

3514618.98

77193.48

2567297.08

259532.06

3685460.38

247662.06

3946369.04

88146.75

5089546.89

299883.7

10909698.11

729530.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipf service wynosi 989 tys. zł.

EBITDA Ipf service wynosi 1,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipf service wynosi 11 501 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 310 506 zł a 27 274 245 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 510 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 501 760 zł w 2024 roku.
• 5 546 618 zł w 2023 roku.
• 3 820 876 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

103903.68

930986.21

1869535.36

249874.11

2164271.49

4259581.57

307769.22

2959622.46

8786547.45

502418.27

3252077.89

6418242.7

771266.36

4218888.18

9213650.95

837376.45

3820876.15

9865922.6

954052.01

5546618.07

12723867.22

1310506.38

11501760.41

27274245.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipf service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 276 633 zł.

Koszty operacyjne Ipf service wyniosły 9 981 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 321 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 276 633 zł w 2024 roku
• 1 387 545 zł w 2023 roku
• 959 178 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipf service wyniosła 2 414 272 zł.

a

ktywa trwałe to 80 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 333 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 272 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 747 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 414 272 zł w 2024 roku.
• 1 695 618 zł w 2023 roku.
• 1 269 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

243079.52

1255626.4

1282196.4

1628360.03

2115408.72

1269291.45

1695617.94

2414271.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.96

0.36

0.3

0.15

0.58

0.13

0.11

0.06

0.19

0.03

0.02

0.16

0.39

0.08

0.1

0.12

0.24

0.08

0.07

0.08

0.03

0.02

0.18

0.24

0.07

0.06

0.3

0.42

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipf service wyniosły 666 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 414 272 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 930 zł w 2024 roku
• 423 549 zł w 2023 roku
• 152 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243079.52

104541.28

0.43

1255626.4

922460.92

0.73

1282196.4

871837.44

0.68

1628360.03

958469.01

0.59

2115408.72

1087053.58

0.51

1269291.45

152789.51

0.12

1695617.94

423548.59

0.25

2414271.82

666929.98

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipf service wykazała przychody na poziomie 10 909 698 zł.

Organizacja zarobiła 927 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 198 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 729 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 918 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 000 zł w 2024 roku
• 43 302 zł w 2023 roku
• 16 520 zł w 2022 roku

Wartość

23577

22953

15362

33397

36405

16520

43302

198000

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipf service wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74095

0.46866

0.44063

0.47895

0.92857

0.94118

0.95925

0.88677

0.75698

0.75941

0.63567

0.66721

0.69467

0.69935

0.71059

0.69928

0.77717

0.75182

0.6641

0.74217

0.67794

0.6937

0.3996

0.40572

0.56319

0.55931

0.74685

0.77368

0.7

0.7086

0.62793

0.60448

0.51812

0.67997

0.67932

0.8119

0.75033

0.74983

0.74431

0.56193

0.50485

0.51007

0.59184

0.54893

0.79697

0.60614

0.74162

0.65247

0.19054

0.30908

0.31445

0.48984

0.36768

0.66867

0.72525

0.75806

0.65967

0.3608

0.43878

0.42997

0.61321

0.52249

0.76263

0.83482

0.86591

0.72545

0.48055

0.52736

0.54476

0.73288

0.65909

0.90952

Powiązania

N JULIA - reprezentacja, wspólnik

T PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2017

24.09.2018

R Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

21.03.2025

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

23.05.2022

21.03.2025

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

24.09.2018

23.05.2022

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

24.09.2018

23.05.2022

K Jarosław

Maj 1985

Osoba

wspólnik

23.05.2022

N Julia

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

28.06.2017

24.09.2018

R Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

23.05.2022

K Jarosław

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

21.03.2025

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

21.03.2025

T Paweł

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

23.05.2022

N Julia

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Tórz Paweł posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Nowaczyk Julia posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2025 jest Tórz Paweł kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2022 do 21.03.2025 był Tórz Paweł kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 24.09.2018 do 23.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Tórz Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do IPF SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	JAZGOT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000397744
2	ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY SP. Z O.O.	0000236794
3	NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000247640
4	MARGAB SP. Z O.O.	0000322165
5	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
6	HR INVEST ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000740336
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMMECH" SP. Z O.O.	0000048847
8	FORESTAGRI SP. Z O.O.	0000663211
9	JTTECHNIK SP. Z O.O.	0000893712
10	HYDROPARTS SP. Z O.O.	0000878672
11	ISD SERVICE SYSTEM SP. Z O.O.	0001046391
12	GERTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000328807
13	REMGIS SP. Z O.O.	0000036331
14	PERFEKT INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000524458
15	HVAC TECHNIKA SP. Z O.O.	0000980416
16	MKR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000258705
17	BART SERWIS SP. Z O.O.	0000698789
18	UNIKAD SP. Z O.O.	0000766857
19	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
20	POWERS PARTNER SP. Z O.O.	0000343094
21	GÓR-KARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000616116
22	JUSEBA SP. Z O.O.	0000458713
23	SANRO SP. Z O.O.	0000324339
24	SOLAR TURBINES POLAND SP. Z O.O.	0000170083
25	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
26	SYSTEMAIR SERVICE SP. Z O.O.	0000177464
27	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
28	EVIEW SP. Z O.O.	0000675594
29	SILO-TECH SP. Z O.O.	0000263232
30	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582

IPF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684763 NIP 7831761076 REGON 367651300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPF SERVICE

IPF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684763 NIP
7831761076 REGON
367651300