Dostawa na terenie Lublina oraz elastyczne opcje zwrotu
Delta Elektro to dynamicznie rozwijająca się hurtownia elektryczna, która oferuje szeroki asortyment artykułów elektrotechnicznych. Od momentu swojego powstania, które miało miejsce dwadzieścia lat temu, firma stale poszerza swoje możliwości, aby dostarczać klientom najnowsze technologie oraz rozwiązania niezbędne do realizacji zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich projektów związanych z instalacjami elektrycznymi. Delta Elektro współpracuje z wiodącymi producentami krajowymi oraz zagranicznymi, co pozwala na oferowanie produktów najwyższej jakości. W ich ofercie znajdują się m. in. liczniki energii elektrycznej, oprawy oświetleniowe, osprzęt kablowy czy różnego rodzaju narzędzia oraz przyrządy pomiarowe. Firma szczególnie dba o potrzeby specjalistów oraz hobbystów, oferując nie tylko produkty, ale również fachowe doradztwo oraz wsparcie. Delta Elektro wyróżnia szeroki wybór asortymentu oraz elastyczna polityka dostaw, w tym możliwość realizacji zamówień z dostawą w obrębie Lublina. Dodatkowo, klientom oferowana jest możliwość bezpiecznych płatności oraz wygodnych zwrotów zamówień, co czyni zakupy jeszcze bardziej komfortowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Elektro osiągnęła 13 445 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 445 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 445 981 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 481 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 445 981 zł w 2024 roku.
• 14 516 523 zł w 2023 roku.
• 3 429 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 132 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Elektro wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Delta Elektro wynosi 502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Elektro wynosi 10 308 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 614 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 436 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 308 307 zł w 2024 roku.
• 10 778 317 zł w 2023 roku.
• 3 883 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Elektro wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 121 267
zł.
Koszty operacyjne Delta Elektro wyniosły 13 033 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
373 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 121 267 zł w 2024 roku
• 849 702 zł w 2023 roku
• 262 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Elektro wyniosła 5 353 534 zł.
a
ktywa trwałe to 1 676 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 677 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 353 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 792 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 561 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 784 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 353 534 zł w 2024 roku.
• 7 598 046 zł w 2023 roku.
• 7 879 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Elektro wyniosły 3 561 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 353 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 187 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 561 108 zł w 2024 roku
• 6 130 532 zł w 2023 roku
• 6 459 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Elektro wykazała przychody na poziomie 13 445 981 zł.
Organizacja zarobiła 5614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5614 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 466 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Elektro wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.