GRUPA EKO IZABELA MYSZKO, MARTA ANNA JADCZAK-ŻEBROWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000996444 NIP
7231629434 REGON
200857711

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,7 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
NOWE ZAKRZEWO
Adres
, 4
Kod pocztowy
18-300
Rejestracja
2022-10-10
Rozpoczęcie działalności
2014-05-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
Branże
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa EKO Izabela Myszko osiągnęła 20 627 658 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 591 860 zł. Pozostałe przychody to 35 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 741 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 850 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 875 886 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 627 658 zł w 2024 roku.
• 19 864 436 zł w 2023 roku.
• 4 661 878 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 616 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 850 765 zł w 2024 roku.
• 2 749 026 zł w 2023 roku.
• 996 797 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa EKO Izabela Myszko wynosi 2,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa EKO Izabela Myszko wynosi 2,43 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa EKO Izabela Myszko wynosi 22 664 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 509 574 zł a 51 569 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 554 801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 664 404 zł w 2024 roku.
• 27 169 931 zł w 2023 roku.
• 7 964 206 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa EKO Izabela Myszko wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grupa EKO Izabela Myszko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 753 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa EKO Izabela Myszko wyniosły 18 302 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 917 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 753 785 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 367 189 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa EKO Izabela Myszko wyniosła 7 494 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 078 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 416 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 494 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 012 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 481 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 498 220 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 494 661 zł w 2024 roku.
• 7 539 177 zł w 2023 roku.
• 5 198 406 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa EKO Izabela Myszko wyniosły 5 481 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 494 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 827 299 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 481 896 zł w 2024 roku
• 3 631 354 zł w 2023 roku
• 4 039 608 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa EKO Izabela Myszko wykazała przychody na poziomie 20 627 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 317 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 466 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 850 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 527 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 580 zł w 2024 roku
• 643 683 zł w 2023 roku
• 238 448 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa EKO Izabela Myszko wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA EKO IZABELA MYSZKO, MARTA ANNA JADCZAK-ŻEBROWSKA

Organizacja Numer KRS
1
ALUSTEEL PRO SP. Z O.O.
0000844754
2
ALUMODERN SP. Z O.O. SP. K.
0000689537
3
PRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKO - POLSKIE "ALUCOLOR" SP. Z O.O.
0000110226
4
PROJECT STEEL SP. Z O.O.
0000956056
5
RAMEL SP. Z O.O. SP. K.
0000817890
6
OLI SP. Z O.O.
0000234791
7
ALUEFEKT SP. Z O.O.
0000596095
8
EFEKT - ALUMINIUM SP. Z O.O.
0000203281
9
SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SP. Z O.O.
0000225780
10
SZTUKOWA SP. Z O.O.
0000265259
11
UNIMA SYSTEM SP. Z O.O.
0000845368
12
ALME PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE LECH
0000094326
13
KMG STOLARKA SP. Z O.O.
0000219387
14
ALULOGIC SP. Z O.O.
0000903507
15
ALU-TECHNIK SP. Z O.O.
0000259180
16
OSOTECH SP. Z O.O.
0000992237
17
MIKEA II MIKOSZA SP. J.
0000235286
18
ANKO SP. Z O.O.
0000214967
19
MAGMA SP. Z O.O.
0000236858
20
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ELBUDPLAST" MARCJANEK
0000003332
21
BOGARD SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000655170
22
GRUPA SCHNEIDER - SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000075455
23
"VEYNA"-WEYNA I S-KA SP. J.
0000225160
24
"APS-SYSTEM", P.JANOWSKI, A.KMIECIK SP. J.
0000280211
25
PRZEM-TECH KRZEMIŃSKI SP. K.
0000774060
26
LA PORTE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000302596
27
ABAS SP. Z O.O.
0000640139
28
BOTIR.PL SP. Z O.O.
0000105727
29
GMS CORPORATION SP. Z O.O.
0000208051
30
ESKA SIERZPUTOWSKA SP. J.
0000896764