Organizacja "luxrad polska mazur i wspólnicy" osiągnęła 48 140 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 138 713 zł. Pozostałe przychody to 2200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 350 342 zł.
Zysk netto wyniósł 1 788 370 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 062 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 140 913 zł w 2022 roku.
• 49 203 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 005 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 788 370 zł w 2022 roku.
• 2 793 895 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "luxrad polska mazur i wspólnicy" wynosi 41 323 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 076 278 zł a 120 352 283 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 484 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 323 701 zł w 2022 roku.
• 46 808 353 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "luxrad polska mazur i wspólnicy" wyniosła 10 606 545 zł.
a
ktywa trwałe to 1 942 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 663 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 606 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 768 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 838 175 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 470 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 606 545 zł w 2022 roku.
• 13 077 421 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "luxrad polska mazur i wspólnicy" wyniosły 7 838 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 606 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 465 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 838 175 zł w 2022 roku
• 9 303 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "luxrad polska mazur i wspólnicy" wykazała przychody na poziomie 48 140 913 zł.
Organizacja zarobiła 1 924 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 788 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 948 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "luxrad polska mazur i wspólnicy" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY"