Organizacja Izola a.staszczyk a.nowak osiągnęła 46 246 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 234 929 zł. Pozostałe przychody to 12 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 697 904 zł.
Zysk netto wyniósł 4 537 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 962 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 246 973 zł w 2022 roku.
• 38 525 556 zł w 2021 roku.
• 38 322 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 665 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 537 024 zł w 2022 roku.
• 3 504 538 zł w 2021 roku.
• 3 205 314 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izola a.staszczyk a.nowak wynosi 56 975 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 995 851 zł a 115 617 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 064 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 975 263 zł w 2022 roku.
• 46 463 842 zł w 2021 roku.
• 44 845 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izola a.staszczyk a.nowak wyniosła 16 572 690 zł.
a
ktywa trwałe to 930 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 642 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 572 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 661 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 911 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 650 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 572 690 zł w 2022 roku.
• 15 002 695 zł w 2021 roku.
• 13 271 826 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izola a.staszczyk a.nowak wyniosły 5 911 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 572 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 911 556 zł w 2022 roku
• 5 986 714 zł w 2021 roku
• 4 637 675 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izola a.staszczyk a.nowak wykazała przychody na poziomie 46 246 973 zł.
Organizacja zarobiła 4 537 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 537 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 122 892 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Izola a.staszczyk a.nowak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki