Oferuje produkty do lutowania i narzędzia hydrauliczne
Specjalizuje się w aerozolach technicznych
Tworzy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
Zapewnia wsparcie techniczne dla klientów
AGAM to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów chemicznych i narzędzi, które zaspokajają potrzeby przemysłu oraz klientów indywidualnych. W swojej ofercie posiada różnorodne materiały uszczelniające, smarowe oraz akcesoria do lutowania. Dzięki bogatej gamie produktów, przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle konkurencji, dążąc do oferowania wysokiej jakości rozwiązań stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Specjalnością AGAM są także materiały techniczne, takie jak aerozole techniczne, które są stosowane w procesach związanych z konserwacją i naprawami. Poza produktami chemicznymi, firma oferuje również narzędzia hydrauliczne i instalacyjne, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą dla różnych sektorów rynku. Misją AGAM jest zapewnienie swoim klientom nie tylko wysokiej jakości produktów, ale również profesjonalnego wsparcia technicznego, co przekłada się na satysfakcję i zaufanie klientów. Wysoka jakość i różnorodność asortymentu pozwala AGAM utrzymywać silną pozycję na rynku, a liczne pozytywne opinie klientów potwierdzają skuteczność ich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agam osiągnęła 23 628 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 412 704 zł. Pozostałe przychody to 215 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 139 406 zł.
Zysk netto wyniósł 1 273 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 767 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 628 410 zł w 2024 roku.
• 23 418 491 zł w 2023 roku.
• 23 619 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 273 298 zł w 2024 roku.
• 884 728 zł w 2023 roku.
• 1 054 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agam wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Agam wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 114 051 zł w
2024 roku.
• 785 018 zł w
2023 roku.
• 1 052 526 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 251 010 zł w
2024 roku.
• 916 029 zł w
2023 roku.
• 1 185 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agam wynosi 30 551 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 705 750 zł a 59 071 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 262 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 551 217 zł w 2024 roku.
• 27 921 627 zł w 2023 roku.
• 28 070 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 053 979
zł.
Koszty operacyjne Agam wyniosły 22 298 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 053 979 zł w 2024 roku
• 2 058 906 zł w 2023 roku
• 1 774 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agam wyniosła 16 006 053 zł.
a
ktywa trwałe to 7 339 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 666 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 006 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 941 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 065 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 006 053 zł w 2024 roku.
• 15 255 289 zł w 2023 roku.
• 13 995 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agam wyniosły 3 065 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 006 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 065 053 zł w 2024 roku
• 3 561 441 zł w 2023 roku
• 3 185 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agam wykazała przychody na poziomie 23 628 410 zł.
Organizacja zarobiła 1 323 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 273 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 083 zł w 2024 roku
• 161 453 zł w 2023 roku
• 205 812 zł w 2022 roku
Organizacja Agam wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.