KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000991890 NIP
5741917875 REGON
152152137

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
119,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
229,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
18,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
274,4 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
WAPIENNIK
Adres
UL. GŁÓWNA, 59
Kod pocztowy
42-165
Rejestracja
2022-09-30
Rozpoczęcie działalności
2004-02-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, PRZY CZYM DLA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY ALBO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja wyrobów formowanych na zimno Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE osiągnęła 229 599 212 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 227 498 134 zł. Pozostałe przychody to 2 101 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 208 907 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 18 590 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 468 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 599 212 zł w 2024 roku.
• 247 049 420 zł w 2023 roku.
• 56 853 842 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 892 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 590 921 zł w 2024 roku.
• 15 810 042 zł w 2023 roku.
• 2 374 446 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 23,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 31,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 115 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 869 498 zł w 2024 roku.
• 22 026 709 zł w 2023 roku.
• 4 237 502 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 065 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 539 021 zł w 2024 roku.
• 30 283 315 zł w 2023 roku.
• 6 939 823 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 274 391 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 961 702 zł a 573 998 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 131 766 642 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 391 526 zł w 2024 roku.
• 286 263 888 zł w 2023 roku.
• 103 297 493 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kiepurex P.P.KIEPUROWIE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wynosi 6,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,46 mln zł a 12,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,55 mln zł w 2024 roku.
• 7,65 mln zł w 2023 roku.
• 4,9 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,46 mln zł w 2024 roku.
• 3,16 mln zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,52 mln zł w 2024 roku.
• 15,55 mln zł w 2023 roku.
• 14,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 246 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wyniosły 203 628 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 595 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 246 166 zł w 2024 roku
• 10 867 584 zł w 2023 roku
• 2 385 175 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wyniosła 119 931 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 52 728 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 67 203 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 931 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 62 615 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 315 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 502 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 931 412 zł w 2024 roku.
• 133 496 327 zł w 2023 roku.
• 134 502 588 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wyniosły 57 315 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 931 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 342 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 315 809 zł w 2024 roku
• 55 730 851 zł w 2023 roku
• 59 973 055 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wykazała przychody na poziomie 229 599 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 23 500 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 910 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 590 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 636 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 910 026 zł w 2024 roku
• 4 258 915 zł w 2023 roku
• 1 544 092 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kiepurex P.P.KIEPUROWIE wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE

Organizacja Numer KRS
1
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O.
0000266557
2
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY
0000028178
3
HYDROSTAL SP. Z O.O.
0000091832
4
GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.
0000038952
5
RUR-DAN MARIAN, DANUTA MISZTAL I SYNOWIE SP. J.
0000528185
6
JS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000978976
7
LOGSTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000449844
8
POUJOULAT SP. Z O.O.
0000088005
9
FERRUM S.A.
0000063239
10
KUPSIK SP. Z O.O.
0000990859
11
NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP
0000320621
12
KALPOL SP. Z O.O.
0000685532
13
STAL IMPEX SP. Z O.O.
0000153622
14
ZOK-TECH SP. Z O.O.
0000096296
15
RYSTAL SP. Z O.O.
0000944076
16
RMA POLSKA SP. Z O.O.
0000076392
17
IWAMET SP. Z O.O.
0000157674
18
FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.
0000868281
19
VOIT POLSKA SP. Z O.O.
0000270391
20
LENAAL SP. Z O.O. SP. K.
0000998011
21
MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A.
0000081700
22
IZOPANEL SP. Z O.O.
0000073499
23
SPINKO SP. Z O.O.
0000041016
24
HACON SP. Z O.O.
0000133836
25
FANSULD SP. Z O.O.
0000908675
26
EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.
0000305098
27
KRAKODLEW S.A.
0000189762
28
KINGSPAN SP. Z O.O.
0000018175
29
ORAS OLESNO SP. Z O.O.
0000071400
30
PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH "BOBREK" DAWID
0000105018