Organizacja Kupsik osiągnęła 109 463 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 460 694 zł. Pozostałe przychody to 2592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 242 715 zł.
Zysk netto wyniósł 6 217 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 550 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 463 285 zł w 2023 roku.
• 35 594 316 zł w 2022 roku.
• 116 564 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 442 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 217 978 zł w 2023 roku.
• 2 583 220 zł w 2022 roku.
• 15 103 076 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupsik wynosi 127 090 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 242 724 zł a 273 658 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 630 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 090 162 zł w 2023 roku.
• 60 578 913 zł w 2022 roku.
• 158 350 935 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupsik wyniosła 52 863 783 zł.
a
ktywa trwałe to 18 405 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 458 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 863 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 990 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 873 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 862 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 863 783 zł w 2023 roku.
• 53 953 355 zł w 2022 roku.
• 49 137 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupsik wyniosły 13 873 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 863 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 146 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 873 484 zł w 2023 roku
• 18 598 035 zł w 2022 roku
• 22 166 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupsik wykazała przychody na poziomie 109 463 285 zł.
Organizacja zarobiła 7 710 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 492 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 217 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -515 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 492 589 zł w 2023 roku
• 637 070 zł w 2022 roku
• 2 523 400 zł w 2021 roku
Organizacja Kupsik wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kupsik Marek
posiada 1870 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kupsik Teresa
posiada 800 udziałów, które stanowią 30% firmy.