Organizacja "js technologie" osiągnęła 52 085 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 069 956 zł. Pozostałe przychody to 15 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 938 880 zł.
Zysk netto wyniósł 3 131 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 224 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 085 208 zł w 2022 roku.
• 50 533 662 zł w 2021 roku.
• 29 636 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 545 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 131 076 zł w 2022 roku.
• 5 855 323 zł w 2021 roku.
• 2 039 983 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "js technologie" wynosi 53 297 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 050 117 zł a 130 213 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 031 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 297 893 zł w 2022 roku.
• 64 351 460 zł w 2021 roku.
• 33 234 723 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "js technologie" wyniosła 27 092 188 zł.
a
ktywa trwałe to 11 581 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 510 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 092 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 066 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 025 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 042 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 092 188 zł w 2022 roku.
• 26 120 569 zł w 2021 roku.
• 15 007 787 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "js technologie" wyniosły 19 025 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 092 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 553 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 025 365 zł w 2022 roku
• 16 465 825 zł w 2021 roku
• 7 918 383 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "js technologie" wykazała przychody na poziomie 52 085 208 zł.
Organizacja zarobiła 4 076 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 945 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 131 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 472 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 945 808 zł w 2022 roku
• 1 001 360 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "js technologie" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ścisło Jacek
posiada 1980 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest
Ścisło Jacek
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2022 do 20.12.2022
był Ścisło Jacek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2022 do 05.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Ścisło Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.