ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000028178 NIP
5961580455 REGON
211068753

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
121,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
130,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
7,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
203,7 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
MIĘDZYRZECZ
Adres
ZAKASZEWSKIEGO, 4
Kod pocztowy
66-300
Rejestracja
2001-07-16
Rozpoczęcie działalności
2000-12-21
Kapitał zakładowy
2100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze staliProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznychProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniającychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychSprzedaż hurtowa odpadów i złomuObróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane osiągnęła 130 139 140 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 129 092 037 zł. Pozostałe przychody to 1 047 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 121 236 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 855 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 049 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 139 140 zł w 2023 roku.
• 181 808 871 zł w 2022 roku.
• 124 341 474 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 743 146 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 855 301 zł w 2023 roku.
• 20 234 257 zł w 2022 roku.
• 6 941 613 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 203 737 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 553 011 zł a 456 302 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 907 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 737 410 zł w 2023 roku.
• 281 808 246 zł w 2022 roku.
• 176 189 685 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 9,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 11,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 839 948 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 023 119 zł w 2023 roku.
• 28 779 157 zł w 2022 roku.
• 7 761 941 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 081 913 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 870 772 zł w 2023 roku.
• 31 365 005 zł w 2022 roku.
• 10 227 005 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,48% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
• 2,48% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wynosi 11,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,35 mln zł a 31,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 664 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,07 mln zł w 2023 roku.
• 11,94 mln zł w 2022 roku.
• 9,1 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 4,05 mln zł w 2022 roku.
• 1,16 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31,63 mln zł w 2023 roku.
• 29,31 mln zł w 2022 roku.
• 25,88 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 062 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wyniosły 120 068 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 496 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 062 489 zł w 2023 roku
• 22 144 010 zł w 2022 roku
• 18 831 588 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wyniosła 121 777 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 700 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 98 076 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 777 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 114 075 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 701 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 034 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 777 472 zł w 2023 roku.
• 117 216 449 zł w 2022 roku.
• 103 644 603 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wyniosły 7 701 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 777 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -390 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 701 767 zł w 2023 roku
• 10 996 045 zł w 2022 roku
• 16 272 717 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wykazała przychody na poziomie 130 139 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 859 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 003 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 855 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 003 985 zł w 2023 roku
• 4 857 024 zł w 2022 roku
• 1 748 501 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−18 dni
2022
−16 dni
2021
−22 dni
2020
−1 dni
2019
−1 mies. 6 dni
2018
−2 mies. 1 dni
2017
+2 mies. 1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Górczyński Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.03.2026 jest Górczyński Dariusz kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2002 do 27.03.2026 był Górczyński Dariusz kontrolując 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.07.2001 do 20.06.2002 najwięcej udziałów posiadał Górczyński Dariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

OrganizacjaNumer KRS
1
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O.
0000266557
2
STAL IMPEX SP. Z O.O.
0000153622
3
KIEPUREX P.P.KIEPUROWIE SP. K.
0000991890
4
KUPSIK SP. Z O.O.
0000990859
5
HYDROSTAL SP. Z O.O.
0000091832
6
GRUPA KUPSIK SP. Z O.O. SP. K.
0000531960
7
GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.
0000038952
8
LUMEL ALUCAST SP. Z O.O.
0000381491
9
GUSS-EX SP. Z O.O.
0000127237
10
BENDA - LUTZ SKAWINA SP. Z O.O.
0000137216
11
LENAAL SP. Z O.O. SP. K.
0000998011
12
GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.
0000030918
13
HACON SP. Z O.O.
0000133836
14
EUROPANELS SP. Z O.O.
0000326849
15
FERRUM S.A.
0000063239
16
KALPOL SP. Z O.O.
0000685532
17
ZOK-TECH SP. Z O.O.
0000096296
18
RMA POLSKA SP. Z O.O.
0000076392
19
MPC METAL SP. Z O.O.
0000355126
20
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.
0000051266
21
RUR-DAN MARIAN, DANUTA MISZTAL I SYNOWIE SP. J.
0000528185
22
VOIT POLSKA SP. Z O.O.
0000270391
23
IWAMET SP. Z O.O.
0000157674
24
HUNTER DOUGLAS POLSKA SP. Z O.O.
0000040147
25
LOGSTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000449844
26
JS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000978976
27
AKWIB SP. Z O.O. SP. K.
0000748927
28
METALURGIA S.A.
0000030732
29
MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A.
0000081700
30
POUJOULAT SP. Z O.O.
0000088005