Organizacja Zakład produkcyjno usługowy międzyrzecz polskie rury preizolowane osiągnęła 181 808 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 511 927 zł. Pozostałe przychody to 296 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 277 669 zł.
Zysk netto wyniósł 20 234 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 393 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 808 871 zł w 2022 roku.
• 124 341 474 zł w 2021 roku.
• 96 603 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 367 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 234 257 zł w 2022 roku.
• 6 941 613 zł w 2021 roku.
• 5 054 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno usługowy międzyrzecz polskie rury preizolowane wynosi 281 808 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 665 303 zł a 454 522 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 903 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 281 808 246 zł w 2022 roku.
• 176 189 685 zł w 2021 roku.
• 145 867 249 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno usługowy międzyrzecz polskie rury preizolowane wyniosła 117 216 449 zł.
a
ktywa trwałe to 22 464 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 752 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 216 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 220 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 996 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 528 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 216 449 zł w 2022 roku.
• 103 644 603 zł w 2021 roku.
• 92 899 706 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno usługowy międzyrzecz polskie rury preizolowane wyniosły 10 996 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 216 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 996 045 zł w 2022 roku
• 16 272 717 zł w 2021 roku
• 11 234 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno usługowy międzyrzecz polskie rury preizolowane wykazała przychody na poziomie 181 808 871 zł.
Organizacja zarobiła 25 091 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 857 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 234 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 802 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 857 024 zł w 2022 roku
• 1 748 501 zł w 2021 roku
• 1 225 098 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjno usługowy międzyrzecz polskie rury preizolowane wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.