IWAMET SP. Z O.O. | KRS: 0000157674

Podsumowanie

aktywa

161,5 mln

przychód

155,3 mln

zysk

13,7 mln

wartość firmy

245,2 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 28

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2003-04-03

Rozpoczęcie działalności

2003-04-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iwamet.com

Email

sales@iwamet.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), ZA WYJĄTKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000, 00 PLN ( SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DOKONANIE TEJ CZYNNOŚCI, ZARÓWNO W JEDNEJ JAK I KILKU POWIĄZANYCH ZE SOBĄ TRANSAKCJACH, ZAŚ W ODNIESIENIU DO OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM LUB OKRESOWYM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ W STOSUNKU ROCZNYM 1.000.000, 00 PLN (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DOKONANIE TEJ CZYNNOŚCI, W KTÓRYCH TO PRZYPADKACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Produkcja precyzyjnych odlewów aluminium i części CNC.
Dostarczanie elementów dla sektora lotniczego, w tym dla Boeing i Airbus.
Wsparcie dla przemysłu wojskowego oraz medycznego, w tym części dla tomografów.
Obróbka komponentów dla motoryzacji, w tym segmentów ciężarowych i e-mobilności.
Zapewnienie usług inżynieryjnych oraz badań i rozwoju w zakresie projektowania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwamet osiągnęła 155 297 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 663 868 zł. Pozostałe przychody to 1 633 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 933 842 zł.

Zysk netto wyniósł 13 730 026 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 337 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 297 161 zł w 2024 roku.
• 166 763 965 zł w 2023 roku.
• 137 262 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 237 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 730 026 zł w 2024 roku.
• 19 256 178 zł w 2023 roku.
• 7 762 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

75931715.04

5070623.38

84517919.42

10588040.65

86424015.37

11296258.82

76599299.37

13409012.69

97101326.26

7453904.07

137262591.03

7762772.18

166763964.8

19256177.98

155297160.76

13730025.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwamet wynosi 13,27 mln zł.

EBITDA Iwamet wynosi 23,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 834 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 272 639 zł w 2024 roku.
• 22 391 917 zł w 2023 roku.
• 9 173 925 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 323 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 654 977 zł w 2024 roku.
• 34 281 532 zł w 2023 roku.
• 21 228 205 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwamet wynosi 245 146 793 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 695 249 zł a 462 374 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 134 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 146 793 zł w 2024 roku.
• 264 598 418 zł w 2023 roku.
• 184 515 079 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26301871.6

97205508.48

189829287.6

34236199.33

132933641.55

211294798.55

41904554.4

144705599.93

223490956.8

51960629.14

156662879.48

277123355.4

56746463.78

151296297.56

302647806.8

61955596.36

184515079.1

343156477.57

76397729.84

264598418.3

416909912

86695249.27

245146793.42

462374662.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwamet wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwamet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwamet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwamet wynosi 9,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,99 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,99 mln zł a 23,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,14 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,48 mln zł w 2024 roku.
• 8,24 mln zł w 2023 roku.
• 5,32 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 3,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,12 mln zł w 2024 roku.
• 20,37 mln zł w 2023 roku.
• 16,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 754 549 zł.

Koszty operacyjne Iwamet wyniosły 140 391 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 938 214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 754 549 zł w 2024 roku
• 46 349 240 zł w 2023 roku
• 39 285 128 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwamet wyniosła 161 506 652 zł.

a

ktywa trwałe to 63 536 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 970 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 506 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 593 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 912 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 085 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 506 652 zł w 2024 roku.
• 149 570 474 zł w 2023 roku.
• 137 859 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83905611.6

88372507.32

91803113.74

97657508.54

110616315.92

137859603.26

149570473.51

161506652.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.1

0.07

0.12

0.23

0.13

0.12

0.2

0.14

0.13

0.14

0.19

0.17

0.18

0.07

0.1

0.08

0.06

0.09

0.07

0.06

0.13

0.19

0.13

0.12

0.09

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwamet wyniosły 45 912 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 506 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -417 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 912 987 zł w 2024 roku
• 47 706 834 zł w 2023 roku
• 55 252 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83905611.6

48836449.47

0.58

88372507.32

42724241.54

0.48

91803113.74

35930374.54

0.39

97657508.54

28376669.69

0.29

110616315.92

34954364.22

0.32

137859603.26

55252141.45

0.4

149570473.51

47706833.72

0.32

161506652.29

45912986.59

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwamet wykazała przychody na poziomie 155 297 161 zł.

Organizacja zarobiła 13 886 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 156 585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 730 026 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 585 zł w 2024 roku
• 95 602 zł w 2023 roku
• 3698 zł w 2022 roku

Wartość

2565

92649

44477

0

8095

3698

95602

156585

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Iwamet wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88889

0.84615

0.83333

0.45098

0.78261

0.7907

0.72549

0.61538

0.46939

0.93103

0.83929

0.84483

0.33962

0.85106

0.8

0.79245

0.75926

0.79245

0.93333

0.88333

0.9

0.26786

0.84615

0.8125

0.76786

0.63158

0.76364

0.93651

0.83871

0.90476

0.17241

0.87273

0.86538

0.81356

0.64407

0

0.90909

0.86154

0.93939

0.2

0.76786

0.69231

0.65574

0.54098

0.52542

0.89063

0.87302

0.90625

0.27869

0.61404

0.62264

0.54839

0.48387

0.42373

0.95161

0.88525

0.93548

0.22807

0.77778

0.75

0.75862

0.55172

0.65517

0.94

0.875

0.92

0.20408

0.76087

0.75556

0.74

0.57143

0.77273

Powiązania

I JOHN - wspólnik, reprezentacja

I KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

IWASIECZKO STELLA - wspólnik

IWASIECZKO STELLA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2003

Iwasieczko Kazimierz

Osoba

wspólnik

03.04.2003

22.02.2005

Iwasieczko John

Osoba

wspólnik

22.02.2005

Iwasieczko Stella

Osoba

wspólnik

22.02.2005

I John

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

03.04.2003

22.02.2005

Iwasieczko Kazimierz

Osoba

reprezentacja

03.04.2003

22.02.2005

Iwasieczko John

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

Iwasieczko Stella

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

I Kazimierz

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

I John

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Iwasieczko Kazimierz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Iwasieczko Stella posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Iwasieczko John posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.02.2005 jest Iwasieczko Kazimierz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2003 do 22.02.2005:
• Iwasieczko Kazimierz (50% udziałów)
• Iwasieczko John (50% udziałów)

Podobne organizacje do IWAMET

	Organizacja	Numer KRS
1	LENAAL SP. Z O.O. SP. K.	0000998011
2	VOIT POLSKA SP. Z O.O.	0000270391
3	LUMEL ALUCAST SP. Z O.O.	0000381491
4	HACON SP. Z O.O.	0000133836
5	ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O.	0000155647
6	ORAS OLESNO SP. Z O.O.	0000071400
7	ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.	0000222700
8	KRAKODLEW S.A.	0000189762
9	ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.	0000877992
10	ALTEAMS POLAND SP. Z O.O.	0000437998
11	METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.	0000051266
12	S.A. ODLEWNIE POLSKIE	0000024126
13	GUSS-EX SP. Z O.O.	0000127237
14	WIFAMA SP. Z O.O.	0000070193
15	"LENAAL" SP. Z O.O. SP. J.	0000893724
16	FANSULD SP. Z O.O.	0000908675
17	KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.	0000101854
18	ALUDESIGN S.A.	0000744643
19	FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000868281
20	ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY	0000095638
21	SPINKO SP. Z O.O.	0000041016
22	BENDA - LUTZ SKAWINA SP. Z O.O.	0000137216
23	ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000947889
24	EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.	0000305098
25	INNOTEC SP. Z O.O.	0000311517
26	NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP	0000320621
27	IZOPANEL SP. Z O.O.	0000073499
28	HANBUD SP. Z O.O.	0000827025
29	THONI ALUTEC SP. Z O.O.	0000133975
30	BGH POLSKA SP. Z O.O.	0000079747

IWAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157674 NIP 8652362199 REGON 932902830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWAMET

IWAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157674 NIP
8652362199 REGON
932902830