Organizacja Dynevo group osiągnęła 4 220 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 220 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 074 900 zł.
Zysk netto wyniósł 145 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 110 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 220 424 zł w 2023 roku.
• 748 285 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 524 zł w 2023 roku.
• 1146 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynevo group wynosi 3 495 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 465 zł a 10 551 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 747 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 495 175 zł w 2023 roku.
• 508 049 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynevo group wyniosła 275 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 286 zł w 2023 roku.
• 20 152 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynevo group wyniosły 142 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 666 zł w 2023 roku
• 14 006 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynevo group wykazała przychody na poziomie 4 220 424 zł.
Organizacja zarobiła 158 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 228 zł w 2023 roku
• 1005 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dynevo group wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.