Organizacja Grodzieńska 15 osiągnęła 660 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 660 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 293 zł.
Zysk netto wyniósł 131 623 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
43 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 660 915 zł w 2025 roku. • 637 958 zł w 2024 roku. • 573 014 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
86 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 131 623 zł w 2025 roku. • 67 020 zł w 2024 roku. • -40 982 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grodzieńska 15 wynosi 1 078 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 959 zł a 1 802 153 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
355 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 078 771 zł w
2025 roku. • 714 539 zł w
2024 roku. • 367 695 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodzieńska 15 wynosi 483 tys. zł.
EBITDA Grodzieńska 15 wynosi 577 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 483 268 zł w
2025 roku. • 480 901 zł w
2024 roku. • 409 987 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 576 740 zł w
2025 roku. • 574 373 zł w
2024 roku. • 503 459 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grodzieńska 15.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grodzieńska 15.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1166905. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/790466/25/566]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1166904. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/790466/25/165]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1166903. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/790466/25/764]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 933614. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/651196/24/279]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 933613. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/651196/24/878]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 933612. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/651196/24/477]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 784880. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/524841/23/779]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 784879. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/524841/23/378]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 784878. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/524841/23/977]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 647313. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/410757/22/528]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 647312. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/410757/22/127]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 647311. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/410756/22/415]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 601844. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/316249/21/657]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 601843. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/316249/21/256]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 601842. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/316249/21/855]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 573592. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/227508/20/519]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 573591. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/227508/20/118]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 573590. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[RDF/227508/20/717]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2020 okres OD
02.10.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1083865. GRODZIEŃSKA 15 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000808761. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9195/19/662]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRODZIEŃSKA
15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL.
WCZASOWA nr domu 8 kod pocztowy 15-505
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.10.2019 R. W KN DARIUSZA
ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 5791/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻOCHOWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ŁUKASZEWICZ
S 2. DAWID 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻOCHOWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŁUKASZEWICZ 2. DAWID 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
S Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
i PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
8 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 9 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
0
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grodzieńska 15 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodzieńska 15 wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grodzieńska 15 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grodzieńska 15 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2025 roku. • 72 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 768 zł.
Koszty operacyjne Grodzieńska 15 wyniosły
177 648 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 768 zł w 2025 roku • 14 730 zł w 2024 roku • 14 730 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2025 roku •
9,4% w 2024 roku •
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodzieńska 15 wyniosła 5 342 687 zł.
Aktywa trwałe to 5 243 020 zł.
Aktywa obrotowe to 99 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 342 687 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 181 269 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 161 418 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 79 425 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 99 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 342 687 zł sumy bilansowej i 181 269 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 464 764 zł sumy bilansowej i 49 647 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 501 537 zł sumy bilansowej i -17 374 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72,61%.
Marża operacyjna wyniosła 73,12%.
Marża netto wyniosła 19,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
81,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodzieńska 15 wyniosły 5 161 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 342 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 178 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 161 418 zł w 2025 roku • 5 415 117 zł w 2024 roku • 5 518 910 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grodzieńska 15 ma 5 161 418 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 143 986 zł (100%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 938 486 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,1 mln zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2019: 91%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grodzieńska 15 wynosi 0,45 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,45.
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,42 miesiąca.
Aktywa obrotowe (99 667 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (222 932 zł) o 123 265 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
100 tys. zł
223 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 95 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,45 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
0,45
płynność bieżąca
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,45 w 2025 roku • 0,43 w 2024 roku • 0,25 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grodzieńska 15 wobec banków i pożyczkodawców: 5 143 986 zł, gotówka: 95 024 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 048 962 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 351 645 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 161 418 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5 mln zł
0 zł5,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,1 mln zł
gotówka95 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 352 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8,8 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 5 mln zł • 2024: 5,3 mln zł • 2023: 5,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,4 raza • 2024: 1,2 raza • 2023: tylko 91%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grodzieńska 15 wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 24 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -22 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3328 zł, z czego 3328 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
11 dni
bez amortyzacji24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2203 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grodzieńska 15 wynoszą 177 421 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 93 473 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 45 751 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 20 501 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej177 tys. zł
Amortyzacja93 tys. zł · 53%
Podatki i opłaty46 tys. zł · 26%
Usługi obce21 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 177 tys. zł w 2025 roku • 157 tys. zł w 2024 roku • 163 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grodzieńska 15 wykazała przychody na poziomie 660 915 zł.
Organizacja Grodzieńska 15 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:660 914,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów660 914,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej177 421,01
I. Amortyzacja93 472,63
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce20 501,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 751,00
V. Wynagrodzenia14 768,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 928,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)483 493,87
D. Pozostałe przychody operacyjne0,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,46
E. Pozostałe koszty operacyjne226,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne226,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)483 267,62
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe351 645,05
I. Odsetki, w tym: (+1)351 645,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)131 622,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)131 622,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grodzieńska 15 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+7 dni22-07-2026
2024
+6 dni21-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
