BOP POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000800255

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

867 tys.

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSIĄŻĘCA, 19

Kod pocztowy

00-498

Rejestracja

2019-08-21

Rozpoczęcie działalności

2019-08-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W SYTUACJI KIEDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW. W SYTUACJI, KIEDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BOP Poland osiągnęła 866 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 833 456 zł. Pozostałe przychody to 33 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 339 275 zł.

Strata netto wyniosła 1 505 819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 658 zł w 2024 roku.
• 1 599 798 zł w 2023 roku.
• 971 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -250 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 505 819 zł w 2024 roku.
• 786 801 zł w 2023 roku.
• -1 208 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1319

5698283.63

5066402.44

821622.05

79449.43

971972.55

-1208921.38

1599798.43

786801.25

866658.35

-1505818.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BOP Poland wynosi -1,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BOP Poland wynosi 2 993 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 886 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 993 968 zł w 2024 roku.
• 7 759 297 zł w 2023 roku.
• 3 603 440 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2760.75

14724

3802562.58

27867028.09

70929634.16

794494.3

4727695.41

20598131.48

0

3603440.32

15762445.96

2399697.65

7759296.84

18909650.96

0

2993967.59

12886375.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BOP Poland wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BOP Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BOP Poland wyniosły 2 212 535 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BOP Poland wyniosła 5 470 326 zł.

a

ktywa trwałe to 5 193 737 zł.

a

ktywa obrotowe to 276 588 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 470 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 221 594 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 248 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 911 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 470 326 zł w 2024 roku.
• 6 975 195 zł w 2023 roku.
• 6 406 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3681

7688170.98

7615995.87

6406884.21

6975195.3

5470325.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła -165%.

Marża netto wyniosła -174%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.66

1

0.92

0.89

0.01

0.02

0.19

0.1

-0.19

-0.31

-1.19

-1.24

0.11

0.17

0.54

0.49

-0.28

-0.47

-1.65

-1.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BOP Poland wyniosły 2 248 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 470 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 248 732 zł w 2024 roku
• 2 247 783 zł w 2023 roku
• 2 466 273 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3681

0

7688170.98

2618087.54

0.34

7615995.87

2466463

0.32

6406884.21

2466272.72

0.38

6975195.3

2247782.56

0.32

5470325.5

2248731.69

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BOP Poland wykazała przychody na poziomie 866 658 zł.

Organizacja zarobiła -1 486 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 505 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 732 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

19732

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja BOP Poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49981

0.00432

0.00037

0.42652

0.00409

0.16086

0.00183

0.10649

0.09048

0.98455

0.93877

0.83952

0.35799

0.96317

0.96881

0.96365

0.87739

0.81981

0.78483

0.83621

0.33452

0.63885

0.69728

0.67929

0.46961

0.0275

0.78721

0.81055

0.34426

0.28976

0.26863

0.13411

0.09934

0.92785

0.82666

0.81721

0.31893

0.87707

0.88768

0.83348

0.58523

0.02726

0.71242

0.75448

0.34135

0.23988

0.23074

0.09297

0.06972

0.81702

Powiązania

P JAN - reprezentacja

K PAUL - reprezentacja

DRFG REAL ESTATE S.R.O. - wspólnik

KFF CZECH, S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2019

30.01.2020

Asb Poland Sc

Organizacja

wspólnik

30.01.2020

Drfg Real Estate S.r.o.

Organizacja

wspólnik

30.01.2020

Kff Czech, S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

21.08.2019

30.01.2020

O Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

21.08.2019

30.01.2020

G Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

K Paul

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

20.05.2022

Pelisek Jan

Osoba

reprezentacja

20.05.2022

P Jan

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Drfg Real Estate S.r.o. posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kff Czech, S.r.o. posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest Drfg Real Estate S.r.o. kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2019 do 30.01.2020 był Asb Poland Sc kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BOP POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
2	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
3	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
4	NOVI INVEST NOWICKA S.K.A.	0000965328
5	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
6	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
7	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
8	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
9	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
10	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
11	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
12	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
13	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
14	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
15	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
16	VENDIA INVEST SP. Z O.O.	0000890787
17	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
19	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
20	WAWER PARK SP. Z O.O.	0000762513
21	KMSK SP. Z O.O.	0000928682
22	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
23	M2M INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000901077
24	SANBET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000601659
25	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000930237
26	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
27	MPRIM SP. Z O.O.	0000514426
28	AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI	0000966539
29	ROSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000594345
30	WIKTORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000787151

BOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800255 NIP 5252799117 REGON 384169170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOP POLAND

BOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800255 NIP
5252799117 REGON
384169170