Realizacja kameralnych osiedli o niskiej zabudowie w Markach
Wysoka jakość wykonania i konkurencyjne ceny
Starannie dobrane lokalizacje blisko infrastruktury
Zespół profesjonalnych pracowników z dużym doświadczeniem
Ryńscy Development to familiańska firma deweloperska, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Od początku swojej obecności na rynku, firma skupia się na realizacji kameralnych osiedli o niskiej zabudowie, przede wszystkim w Markach. Kluczowe wartości, na których opierają się projekty Ryńskich, to starannie wybrane lokalizacje, przemyślana architektura oraz wysoka jakość wykonania. Osiedla są usytuowane w dogodnych miejscach, dobrze skomunikowanych z miastem i z dostępem do niezbędnej infrastruktury, co w znaczący sposób podnosi komfort życia mieszkańców. Ryńscy Development wyróżniają się na tle konkurencji dzięki konkurencyjnym cenom oraz wysokim standardom budowlanym. Zespół pracowników, charakteryzujący się profesjonalizmem i zaangażowaniem, ma istotny wpływ na pozytywny wizerunek firmy, co sprawia, że klienci czują się pewnie wybierając ich oferty. Dzięki doświadczeniu oraz dbałości o szczegóły, Ryńscy Development zdołali zbudować zaufanie wśród klientów, co przyczynia się do ich sukcesów na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja „ryńscy Development” osiągnęła 26 045 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 038 035 zł. Pozostałe przychody to 7491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 827 339 zł.
Zysk netto wyniósł 6 210 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 846 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 045 526 zł w 2024 roku.
• 23 540 279 zł w 2023 roku.
• 43 216 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 070 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 210 696 zł w 2024 roku.
• 7 627 280 zł w 2023 roku.
• 9 185 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „ryńscy Development” wynosi 6,64 mln zł.
EBITDA „ryńscy Development” wynosi 6,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 260 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 635 528 zł w
2024 roku.
• 8 438 717 zł w
2023 roku.
• 9 749 713 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 329 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 933 557 zł w
2024 roku.
• 8 745 863 zł w
2023 roku.
• 9 932 595 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „ryńscy Development” wynosi 59 087 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 880 606 zł a 90 029 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 446 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 087 073 zł w 2024 roku.
• 58 425 224 zł w 2023 roku.
• 72 038 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „ryńscy Development” wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„ryńscy Development” charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 993 423
zł.
Koszty operacyjne „ryńscy Development” wyniosły 19 402 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 993 423 zł w 2024 roku
• 1 006 542 zł w 2023 roku
• 692 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „ryńscy Development” wyniosła 36 238 545 zł.
a
ktywa trwałe to 18 766 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 472 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 238 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 507 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 731 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 782 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 238 545 zł w 2024 roku.
• 38 457 472 zł w 2023 roku.
• 45 564 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „ryńscy Development” wyniosły 13 731 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 238 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 251 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 731 070 zł w 2024 roku
• 22 160 692 zł w 2023 roku
• 36 914 502 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „ryńscy Development” wykazała przychody na poziomie 26 045 526 zł.
Organizacja zarobiła 6 253 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 210 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 378 zł w 2024 roku
• 24 622 zł w 2023 roku
• 14 014 zł w 2022 roku
Organizacja „ryńscy Development” wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ryńska Ewa
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
R***** K********
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Ryński Mirosław
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
R***** K********
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.