Realizacja kameralnych osiedli o niskiej zabudowie w Markach|Wysoka jakość wykonania i konkurencyjne ceny|Starannie dobrane lokalizacje blisko infrastruktury|Zespół profesjonalnych pracowników z dużym doświadczeniem
Ryńscy Development to familiańska firma deweloperska, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Od początku swojej obecności na rynku, firma skupia się na realizacji kameralnych osiedli o niskiej zabudowie, przede wszystkim w Markach. Kluczowe wartości, na których opierają się projekty Ryńskich, to starannie wybrane lokalizacje, przemyślana architektura oraz wysoka jakość wykonania. Osiedla są usytuowane w dogodnych miejscach, dobrze skomunikowanych z miastem i z dostępem do niezbędnej infrastruktury, co w znaczący sposób podnosi komfort życia mieszkańców. Ryńscy Development wyróżniają się na tle konkurencji dzięki konkurencyjnym cenom oraz wysokim standardom budowlanym. Zespół pracowników, charakteryzujący się profesjonalizmem i zaangażowaniem, ma istotny wpływ na pozytywny wizerunek firmy, co sprawia, że klienci czują się pewnie wybierając ich oferty. Dzięki doświadczeniu oraz dbałości o szczegóły, Ryńscy Development zdołali zbudować zaufanie wśród klientów, co przyczynia się do ich sukcesów na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja „ryńscy Development” osiągnęła 26 045 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 038 035 zł. Pozostałe przychody to 7491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 827 339 zł.
Zysk netto wyniósł 6 210 696 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 846 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 045 526 zł w 2024 roku. • 23 540 279 zł w 2023 roku. • 43 216 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 070 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 210 696 zł w 2024 roku. • 7 627 280 zł w 2023 roku. • 9 185 119 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „ryńscy Development” wynosi 59 087 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 880 606 zł a 90 029 899 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 446 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 087 073 zł w 2024 roku. • 58 425 224 zł w 2023 roku. • 72 038 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „ryńscy Development” wynosi 6,64 mln zł.
EBITDA „ryńscy Development” wynosi 6,93 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 260 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 635 528 zł w
2024 roku. • 8 438 717 zł w
2023 roku. • 9 749 713 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 329 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 933 557 zł w
2024 roku. • 8 745 863 zł w
2023 roku. • 9 932 595 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie „ryńscy Development” wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „ryńscy Development” wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,52% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „ryńscy Development” wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„ryńscy Development” charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla „ryńscy Development” wynosi 1,65 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 781 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 781 tys. zł a 4,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
548 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,44 mln zł w 2023 roku. • 1,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 781 tys. zł w 2024 roku. • 706 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,5 mln zł w 2024 roku. • 3,26 mln zł w 2023 roku. • 1,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
993 423
zł.
Koszty operacyjne „ryńscy Development” wyniosły
19 402 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 993 423 zł w 2024 roku • 1 006 542 zł w 2023 roku • 692 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „ryńscy Development” wyniosła 36 238 545 zł.
a
ktywa trwałe to 18 766 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 472 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 238 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 507 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 731 070 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 782 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 36 238 545 zł w 2024 roku. • 38 457 472 zł w 2023 roku. • 45 564 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „ryńscy Development” wyniosły 13 731 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 238 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 251 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 731 070 zł w 2024 roku • 22 160 692 zł w 2023 roku • 36 914 502 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „ryńscy Development” wykazała przychody na poziomie 26 045 526 zł.
Organizacja zarobiła 6 253 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 210 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 378 zł w 2024 roku • 24 622 zł w 2023 roku • 14 014 zł w 2022 roku
Organizacja „ryńscy Development” wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+3 mies.13-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R***** K******** posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Ryńska Ewa posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
R***** K******** posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Ryński Mirosław posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.