Organizacja Isem osiągnęła 95 446 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 446 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 897 638 zł.
Zysk netto wyniósł 25 548 428 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
32 305 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 95 446 066 zł w 2023 roku. • 63 140 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
10 400 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 548 428 zł w 2023 roku. • 15 148 077 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Isem wynosi 170 731 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 906 788 zł a 357 677 985 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
56 679 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 170 731 208 zł w
2023 roku. • 114 051 417 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isem wynosi 31,59 mln zł.
EBITDA Isem wynosi 31,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 882 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 590 861 zł w
2023 roku. • 18 708 369 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 895 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 628 657 zł w
2023 roku. • 18 733 157 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Isem mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isem.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2024 (MSiG nr 169/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1186316. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000955968. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/673186/24/738]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 6765. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000955968. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/575097/23/994]
MSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 6764. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000955968. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/575097/23/593]
MSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2023 okres OD
23.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890582. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000955968. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24799/22/511]
Rzuć okiemMSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ROZPARA 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
Poz. 102008. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000955968. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5280/22/133]
MSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ 2. miejscowość SWARZĘDZ
ulica UL. DWORCOWA nr domu 4B nr lokalu 3 kod
pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PASTERNAK 2. RAFAŁ DANIEL
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
2 1. GOLA 2. WOJCIECH MACIEJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. ROZPARA 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
4 1. BARON 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 5 1. FREAK SPORTS ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380296351 4. 0000733311
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 6 1. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383845870
4. 0000794113 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383845870
4. 0000794113
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 1 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 2 2. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
- FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 3 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 4 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄTA ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONK GRESÓW 5 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
0 Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 6 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
7 2. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
8 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM 9 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Isem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isem wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Isem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isem wynosi 3,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,31 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,31 mln zł a 5,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,35 mln zł w 2023 roku. • 3,1 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,31 mln zł w 2023 roku. • 1,89 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,11 mln zł w 2023 roku. • 5,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
571 211
zł.
Koszty operacyjne Isem wyniosły
63 855 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 571 211 zł w 2023 roku • 335 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isem wyniosła 16 664 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 662 233 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 664 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 542 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 121 849 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 360 888 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8 611 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 664 233 zł sumy bilansowej i 6 542 384 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 18 025 121 zł sumy bilansowej i 15 154 077 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 390,51%.
Marża operacyjna wyniosła 33,1%.
Marża netto wyniosła 26,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
69 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
291 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isem wyniosły 10 121 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 664 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 250 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 121 849 zł w 2023 roku • 2 871 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isem wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Isem wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,91%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1,91%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:95 445 981,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów95 445 349,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów631,68
B. Koszty działalności operacyjnej63 697 165,85
I. Amortyzacja37 796,10
II. Zużycie materiałów i energii1 061 080,67
III. Usługi obce61 965 943,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)450,31
V. Wynagrodzenia571 210,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe60 336,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów347,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)31 748 815,55
D. Pozostałe przychody operacyjne84,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne84,54
E. Pozostałe koszty operacyjne158 038,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne158 038,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 590 861,26
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe41 095,74
I. Odsetki, w tym: (+1)2 490,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 605,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)31 549 765,52
J. Podatek dochodowy6 001 338,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)25 548 427,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+91
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+22 dni06-08-2024
2022
+5 mies. 9 dni21-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
