Organizacja Dynamo osiągnęła 58 310 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 256 562 zł. Pozostałe przychody to 54 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 473 829 zł.
Zysk netto wyniósł 2 782 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 758 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 310 693 zł w 2022 roku.
• 41 496 910 zł w 2021 roku.
• 32 615 130 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 782 733 zł w 2022 roku.
• 1 693 365 zł w 2021 roku.
• 1 343 737 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamo wynosi 54 370 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 365 835 zł a 145 776 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 279 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 370 562 zł w 2022 roku.
• 37 578 302 zł w 2021 roku.
• 29 584 832 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamo wyniosła 19 560 349 zł.
a
ktywa trwałe to 464 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 096 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 560 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 821 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 739 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 407 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 560 349 zł w 2022 roku.
• 14 961 198 zł w 2021 roku.
• 14 287 863 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamo wyniosły 13 739 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 560 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 844 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 739 235 zł w 2022 roku
• 10 774 216 zł w 2021 roku
• 10 999 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamo wykazała przychody na poziomie 58 310 693 zł.
Organizacja zarobiła 3 722 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 939 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 782 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 939 346 zł w 2022 roku
• 674 303 zł w 2021 roku
• 530 016 zł w 2020 roku
Organizacja Dynamo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.