Producent filmów fabularnych, seriali i dokumentów.
Działa na rynku od ponad 30 lat.
Stworzone produkcje zdobyły ogromną popularność wśród widzów.
Przykłady produkcji: 'Na dobre i na złe', 'Barwy szczęścia', 'Jan Paweł II. Szukałem Was…'.
Zaangażowanie i pasja w realizacji projektów.
Artrama to wiodąca wytwórnia filmowa i telewizyjna, działająca na polskim rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych form sztuki wizualnej, w tym filmów fabularnych, seriali obyczajowych oraz dokumentalnych. Organizacja zyskała uznanie dzięki swoim popularnym projektom, które cieszą się dużym zainteresowaniem widzów. Każdy z realizowanych przez Artramę projektów jest tworzony z pasją i dużym zaangażowaniem, mając na celu dostarczenie wartościowej rozrywki. Wśród ich najpopularniejszych produkcji znajdują się m.in. seriale „Na dobre i na złe”, „Barwy szczęścia” oraz filmy dokumentalne takie jak „Jan Paweł II. Szukałem Was…”. Artrama wyróżnia się na rynku nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale także dbałością o jakość swoich produkcji oraz bliską współpracą z widzami, którzy są traktowani jako ostateczni recenzenci ich pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artrama osiągnęła 125 344 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 265 510 zł. Pozostałe przychody to 1 079 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 618 110 zł.
Zysk netto wyniósł 1 647 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 760 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 344 674 zł w 2024 roku.
• 98 025 094 zł w 2023 roku.
• 81 730 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -331 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 647 400 zł w 2024 roku.
• 1 445 335 zł w 2023 roku.
• 1 555 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artrama wynosi 5,97 mln zł.
EBITDA Artrama wynosi 5,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 965 393 zł w
2024 roku.
• 1 990 029 zł w
2023 roku.
• 2 038 296 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 968 915 zł w
2024 roku.
• 1 990 029 zł w
2023 roku.
• 2 041 236 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artrama wynosi 101 461 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 308 797 zł a 313 361 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 134 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 461 515 zł w 2024 roku.
• 81 204 649 zł w 2023 roku.
• 69 697 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artrama wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artrama wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artrama charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artrama wynosi 2,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 329 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 329 tys. zł a 4,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,91 mln zł w 2024 roku.
• 2,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 329 tys. zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,97 mln zł w 2024 roku.
• 3,92 mln zł w 2023 roku.
• 3,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 512 452
zł.
Koszty operacyjne Artrama wyniosły 118 300 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 512 452 zł w 2024 roku
• 14 437 948 zł w 2023 roku
• 12 711 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artrama wyniosła 69 150 021 zł.
a
ktywa trwałe to 2 263 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 886 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 150 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 078 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 071 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 154 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 150 021 zł w 2024 roku.
• 56 651 496 zł w 2023 roku.
• 49 276 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artrama wyniosły 54 071 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 150 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 106 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 071 625 zł w 2024 roku
• 43 220 501 zł w 2023 roku
• 37 291 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artrama wykazała przychody na poziomie 125 344 674 zł.
Organizacja zarobiła 6 192 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 544 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 647 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 544 802 zł w 2024 roku
• 403 798 zł w 2023 roku
• 413 160 zł w 2022 roku
Organizacja Artrama wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Film
posiada 120 udziałów,
które stanowią 50.4% firmy.
Mtl Fundacja Rodzinna
posiada 106 udziałów,
które stanowią 44.5% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2025 jest
Top Film
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2025 do 24.09.2025
był Top Film
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 11.01.2019 do 31.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Top Film . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.