Organizacja "artrama" osiągnęła 81 730 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 730 178 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 174 778 zł.
Zysk netto wyniósł 1 555 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 141 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 730 336 zł w 2022 roku.
• 75 370 321 zł w 2021 roku.
• 65 330 132 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -482 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 555 400 zł w 2022 roku.
• 1 530 616 zł w 2021 roku.
• 3 111 629 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artrama" wynosi 69 697 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 989 245 zł a 204 325 840 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 964 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 697 734 zł w 2022 roku.
• 64 192 038 zł w 2021 roku.
• 62 674 671 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artrama" wyniosła 49 276 779 zł.
a
ktywa trwałe to 3 444 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 831 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 276 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 985 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 291 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 242 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 276 779 zł w 2022 roku.
• 41 635 330 zł w 2021 roku.
• 32 323 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artrama" wyniosły 37 291 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 276 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 193 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 291 119 zł w 2022 roku
• 31 205 070 zł w 2021 roku
• 23 423 931 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artrama" wykazała przychody na poziomie 81 730 336 zł.
Organizacja zarobiła 1 968 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 555 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 160 zł w 2022 roku
• 95 108 zł w 2021 roku
• 985 778 zł w 2020 roku
Organizacja "artrama" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Film
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2019 jest
Top Film
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2013 do 11.01.2019
był Lampka Tadeusz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 26.03.2007 do 26.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Lampka Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.