Producent filmów fabularnych, seriali i dokumentów.
Działa na rynku od ponad 30 lat.
Stworzone produkcje zdobyły ogromną popularność wśród widzów.
Przykłady produkcji: 'Na dobre i na złe', 'Barwy szczęścia', 'Jan Paweł II. Szukałem Was…'.
Zaangażowanie i pasja w realizacji projektów.
Artrama to wiodąca wytwórnia filmowa i telewizyjna, działająca na polskim rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych form sztuki wizualnej, w tym filmów fabularnych, seriali obyczajowych oraz dokumentalnych. Organizacja zyskała uznanie dzięki swoim popularnym projektom, które cieszą się dużym zainteresowaniem widzów. Każdy z realizowanych przez Artramę projektów jest tworzony z pasją i dużym zaangażowaniem, mając na celu dostarczenie wartościowej rozrywki. Wśród ich najpopularniejszych produkcji znajdują się m.in. seriale „Na dobre i na złe”, „Barwy szczęścia” oraz filmy dokumentalne takie jak „Jan Paweł II. Szukałem Was…”. Artrama wyróżnia się na rynku nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale także dbałością o jakość swoich produkcji oraz bliską współpracą z widzami, którzy są traktowani jako ostateczni recenzenci ich pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artrama osiągnęła 125 344 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 265 510 zł. Pozostałe przychody to 1 079 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 618 110 zł.
Zysk netto wyniósł 1 647 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 760 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 344 674 zł w 2024 roku.
• 98 025 094 zł w 2023 roku.
• 81 730 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -331 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 647 400 zł w 2024 roku.
• 1 445 335 zł w 2023 roku.
• 1 555 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artrama wynosi 5,97 mln zł.
EBITDA Artrama wynosi 5,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 965 393 zł w
2024 roku.
• 1 990 029 zł w
2023 roku.
• 2 038 296 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 968 915 zł w
2024 roku.
• 1 990 029 zł w
2023 roku.
• 2 041 236 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artrama wynosi 101 461 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 308 797 zł a 313 361 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 134 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 461 515 zł w 2024 roku.
• 81 204 649 zł w 2023 roku.
• 69 697 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artrama wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artrama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 512 452
zł.
Koszty operacyjne Artrama wyniosły 118 300 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 512 452 zł w 2024 roku
• 14 437 948 zł w 2023 roku
• 12 711 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artrama wyniosła 69 150 021 zł.
a
ktywa trwałe to 2 263 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 886 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 150 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 078 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 071 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 154 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 150 021 zł w 2024 roku.
• 56 651 496 zł w 2023 roku.
• 49 276 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artrama wyniosły 54 071 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 150 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 106 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 071 625 zł w 2024 roku
• 43 220 501 zł w 2023 roku
• 37 291 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artrama wykazała przychody na poziomie 125 344 674 zł.
Organizacja zarobiła 6 192 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 544 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 647 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 544 802 zł w 2024 roku
• 403 798 zł w 2023 roku
• 413 160 zł w 2022 roku
Organizacja Artrama wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Film
posiada 120 udziałów,
które stanowią 50.4% firmy.
Mtl Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 118 udziałów,
które stanowią 49.6% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2025 jest
Top Film
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 31.01.2025
był Top Film
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.07.2013 do 11.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Lampka Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.