Instalacje okablowania strukturalnego w technologii miedzianej i światłowodowej
Systemy zabezpieczeń: monitoring CCTV, kontrola dostępu
Całościowe wykonawstwo instalacji elektrycznych
Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego
Realizacja projektów dla przedsiębiorstw i inwestorów prywatnych
ENITEL to firma specjalizująca się w instalacjach teletechnicznych, elektrycznych oraz usługach informatycznych. Działa na rynku od września 2008 roku, przez co zyskała znaczące doświadczenie oraz liczne osiągnięcia, w tym 560 zrealizowanych projektów oraz 1230 kilometrów ułożonych kabli. Główne usługi oferowane przez ENITEL obejmują instalacje okablowania strukturalnego, które mogą być wykonane zarówno w technologii miedzianej, jak i światłowodowej. Firma zapewnia także systemy zabezpieczeń, w tym monitoring wizyjny CCTV oraz kontrolę dostępu. W zakresie instalacji elektrycznych oferowane są kompleksowe usługi związane z niskim i średnim napięciem, obejmujące projektowanie, wykonawstwo oraz serwis rozdzielni elektrycznych. Dodatkowo ENITEL zajmuje się dostawą oraz konfiguracją sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oferuje kompleksowe wdrożenia, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla przedsiębiorstw i inwestorów prywatnych. Misją ENITEL jest zapewnienie wysokiej jakości usług oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na potrzeby klientów. Firma nie tylko dostarcza materiały, ale także aktywnie uczestniczy w każdym etapie realizacji projektów, oferując nadzór i serwis garantujący zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enitel osiągnęła 6 803 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 802 536 zł. Pozostałe przychody to 1259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 176 525 zł.
Zysk netto wyniósł 1 626 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 267 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 803 795 zł w 2024 roku.
• 4 234 711 zł w 2023 roku.
• 2 436 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 626 011 zł w 2024 roku.
• 1 478 474 zł w 2023 roku.
• 1 951 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enitel wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Enitel wynosi 2,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enitel wynosi 14 835 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 795 981 zł a 22 764 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 945 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 835 887 zł w 2024 roku.
• 11 313 510 zł w 2023 roku.
• 10 899 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enitel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enitel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enitel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enitel wynosi 516 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 204 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 204 tys. zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
172 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 516 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 758 tys. zł w 2023 roku.
• 685 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 414
zł.
Koszty operacyjne Enitel wyniosły 5 122 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 414 zł w 2024 roku
• 162 113 zł w 2023 roku
• 57 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enitel wyniosła 6 641 937 zł.
a
ktywa trwałe to 2 119 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 522 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 641 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 061 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 580 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 213 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 641 937 zł w 2024 roku.
• 3 784 207 zł w 2023 roku.
• 2 701 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enitel wyniosły 1 580 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 641 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 580 630 zł w 2024 roku
• 348 910 zł w 2023 roku
• 744 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enitel wykazała przychody na poziomie 6 803 795 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 626 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 676 zł w 2024 roku
• 147 187 zł w 2023 roku
• 158 500 zł w 2022 roku