Instalacje okablowania strukturalnego w technologii miedzianej i światłowodowej
Systemy zabezpieczeń: monitoring CCTV, kontrola dostępu
Całościowe wykonawstwo instalacji elektrycznych
Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego
Realizacja projektów dla przedsiębiorstw i inwestorów prywatnych
ENITEL to firma specjalizująca się w instalacjach teletechnicznych, elektrycznych oraz usługach informatycznych. Działa na rynku od września 2008 roku, przez co zyskała znaczące doświadczenie oraz liczne osiągnięcia, w tym 560 zrealizowanych projektów oraz 1230 kilometrów ułożonych kabli. Główne usługi oferowane przez ENITEL obejmują instalacje okablowania strukturalnego, które mogą być wykonane zarówno w technologii miedzianej, jak i światłowodowej. Firma zapewnia także systemy zabezpieczeń, w tym monitoring wizyjny CCTV oraz kontrolę dostępu. W zakresie instalacji elektrycznych oferowane są kompleksowe usługi związane z niskim i średnim napięciem, obejmujące projektowanie, wykonawstwo oraz serwis rozdzielni elektrycznych. Dodatkowo ENITEL zajmuje się dostawą oraz konfiguracją sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oferuje kompleksowe wdrożenia, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla przedsiębiorstw i inwestorów prywatnych. Misją ENITEL jest zapewnienie wysokiej jakości usług oraz dostarczenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na potrzeby klientów. Firma nie tylko dostarcza materiały, ale także aktywnie uczestniczy w każdym etapie realizacji projektów, oferując nadzór i serwis garantujący zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enitel osiągnęła 6 803 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 802 536 zł. Pozostałe przychody to 1259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 176 525 zł.
Zysk netto wyniósł 1 626 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 267 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 803 795 zł w 2024 roku.
• 4 234 711 zł w 2023 roku.
• 2 436 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 626 011 zł w 2024 roku.
• 1 478 474 zł w 2023 roku.
• 1 951 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enitel wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Enitel wynosi 2,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enitel wynosi 14 835 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 795 981 zł a 22 764 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 945 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 835 887 zł w 2024 roku.
• 11 313 510 zł w 2023 roku.
• 10 899 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enitel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enitel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 414
zł.
Koszty operacyjne Enitel wyniosły 5 122 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 414 zł w 2024 roku
• 162 113 zł w 2023 roku
• 57 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enitel wyniosła 6 641 937 zł.
a
ktywa trwałe to 2 119 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 522 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 641 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 061 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 580 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 213 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 641 937 zł w 2024 roku.
• 3 784 207 zł w 2023 roku.
• 2 701 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enitel wyniosły 1 580 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 641 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 580 630 zł w 2024 roku
• 348 910 zł w 2023 roku
• 744 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enitel wykazała przychody na poziomie 6 803 795 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 626 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 676 zł w 2024 roku
• 147 187 zł w 2023 roku
• 158 500 zł w 2022 roku