PANORAMA-SAP SP. Z O.O. | KRS: 0000166491

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DZIECI WARSZAWY, 5

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2003-07-21

Rozpoczęcie działalności

2003-08-11

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panorama-sap.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Specjalizacja w systemach sygnalizacji alarmu pożaru (SSP).
Oferowanie dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO) oraz systemów oddymiania.
Wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego i systemów zabezpieczeń mienia (KD, SSWiN, CCTV).
Rozwój instalacji fotowoltaicznych (PV) dla różnych grup odbiorców.
Doświadczenie i kompetencje potwierdzone certyfikatami w zakresie pierwszej pomocy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama-Sap osiągnęła 5 959 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 565 561 zł. Pozostałe przychody to 393 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 451 676 zł.

Zysk netto wyniósł 1 113 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 959 126 zł w 2024 roku.
• 4 051 670 zł w 2023 roku.
• 3 742 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 113 885 zł w 2024 roku.
• 819 948 zł w 2023 roku.
• 696 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2922689.26

459687.02

4414920.87

878260.98

4174772.13

562974.69

3323028.92

302042.8

4302245.56

176854.67

3742570.74

696093.35

4051669.82

819948.15

5959126.01

1113885.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama-Sap wynosi 853 tys. zł.

EBITDA Panorama-Sap wynosi 860 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 852 900 zł w 2024 roku.
• 679 245 zł w 2023 roku.
• 616 354 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 860 432 zł w 2024 roku.
• 687 577 zł w 2023 roku.
• 625 592 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama-Sap wynosi 15 267 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 839 446 zł a 36 477 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 267 738 zł w 2024 roku.
• 12 209 938 zł w 2023 roku.
• 11 080 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3839401.04

7626608.62

20476805.52

4498096.77

10954421.27

23989849.44

4920327.79

9955407.97

26241748.2

3020428

8570383.7

27449919.4

1768546.7

8855083.28

28157338.08

5613856.11

11080991.46

30941711.48

6077504.73

12209937.83

33221504.08

6839446.02

15267738.05

36477045.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama-Sap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama-Sap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 595 986 zł.

Koszty operacyjne Panorama-Sap wyniosły 4 712 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 595 986 zł w 2024 roku
• 1 189 343 zł w 2023 roku
• 1 075 773 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama-Sap wyniosła 9 661 850 zł.

a

ktywa trwałe to 6 244 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 417 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 661 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 119 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 661 850 zł w 2024 roku.
• 8 702 196 zł w 2023 roku.
• 8 302 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5740135.63

6503943.45

6829378.23

7657997.5

7544912.02

8302423.1

8702196.14

9661849.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.16

0.14

0.15

0.21

0.2

0.08

0.09

0.13

0.04

0.08

0.09

0.02

0.03

0.04

0.08

0.09

0.17

0.19

0.09

0.1

0.18

0.2

0.12

0.15

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama-Sap wyniosły 542 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 661 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 588 zł w 2024 roku
• 396 820 zł w 2023 roku
• 566 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5740135.63

620934.25

0.11

6503943.45

506481.09

0.08

6829378.23

268941.18

0.04

7657997.5

795517.65

0.1

7544912.02

505577.5

0.07

8302423.1

566995.23

0.07

8702196.14

396820.12

0.05

9661849.82

542588.46

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama-Sap wykazała przychody na poziomie 5 959 126 zł.

Organizacja zarobiła 1 241 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 113 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7501 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 577 zł w 2024 roku
• 82 355 zł w 2023 roku
• 70 434 zł w 2022 roku

Wartość

75067

148070

52906

36512

15229

70434

82355

127577

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama-Sap wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91726

0.81396

0.94144

0.20414

0.77982

0.75638

0.61717

0.45802

0.92223

0.94891

0.86038

0.94892

0.17714

0.80667

0.78659

0.65511

0.47688

0.95203

0.90372

0.84747

0.95368

0.14215

0.66788

0.63416

0.51619

0.38432

0.89362

0.84586

0.8278

0.95776

0.18514

0.57332

0.52672

0.47393

0.33728

0.88073

0.79503

0.84864

0.94941

0.16097

0.44648

0.38556

0.43451

0.32217

0.78423

0.91573

0.80681

0.9505

0.15143

0.80197

0.74695

0.5262

0.36609

0.90199

0.90722

0.80184

0.94791

0.13622

0.79494

0.73702

0.51432

0.36176

0.90065

0.92405

0.83347

0.9467

0.14049

0.79689

0.71294

0.58659

0.40331

0.91877

Powiązania

PANORAMA - RE - powiązanie zwrotne

J WOJCIECH - reprezentacja

J JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2003

13.07.2015

J Wojciech

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

13.07.2015

06.06.2024

J Wojciech

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

21.07.2003

21.10.2003

J Wojciech

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

21.07.2003

13.07.2015

J Jan

Październik 1980

Osoba

wspólnik

06.06.2024

J Jan

Październik 1980

Osoba

wspólnik

13.07.2015

06.06.2024

J Jan

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

21.07.2003

17.06.2016

J Wojciech

Marzec 1939

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

J Wojciech

Marzec 1939

Osoba

reprezentacja

21.07.2003

17.06.2016

J Jan

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

J Jan

Październik 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

25.06.2015

24.07.2018

Panorama - Re

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.07.2018

Panorama - Re

Organizacja

Udziałowcy

Jankowski Jan posiada 200 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Jankowski Jan kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2015 do 06.06.2024 był Jankowski Jan kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 21.10.2003 do 13.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Jankowski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do PANORAMA-SAP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPANA, S.L.	0000570411
2	AWE SP. Z O.O. SP. K.	0000492127
3	ALARMED SP. Z O.O.	0000202819
4	EL-ROB SP. Z O.O.	0000781514
5	ABAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000377553
6	INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000411033
7	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
8	POLTTIMO 1 SP. Z O.O.	0000872460
9	ECOTRONICA SP. Z O.O.	0000919627
10	MANUFAKTURA ENERGII SP. Z O.O.	0000675975
11	MARTEL SERWIS SP. Z O.O.	0000500639
12	ENERGO TELCOM SP. Z O.O.	0000493313
13	NEXTNET ŚMIETANKO & PIETRUSZEWSKI SP. J.	0000065002
14	ENITEL SP. Z O.O.	0000943248
15	E - INSTALACJE FABIANOWICZ SP. J.	0000234393
16	PODAR SP. Z O.O. SP. K.	0000862070
17	BDTS SP. Z O.O.	0000511126
18	SOLAR EKO TRADE SP. Z O.O.	0000454399
19	ENERGIA EKO SP. Z O.O.	0000549047
20	ELGRA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000580349
21	PPHU "ELWAT" SP. J. J.WŁODARCZYK, S.PASZKIEWICZ	0000192055
22	4 MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000639888
23	KOSSEL SP. Z O.O.	0000489380
24	SOLEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000543478
25	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
26	SŁONECZNA ENERGIA PODLASIE SP. Z O.O. SP. K.	0000853834
27	LINK SP. Z O.O.	0000088682
28	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
29	MAH SP. Z O.O.	0000885714
30	ELSTAN SP. Z O.O. SP. K.	0000455581

PANORAMA-SAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166491 NIP 5222694454 REGON 015524600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA-SAP

PANORAMA-SAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166491 NIP
5222694454 REGON
015524600