PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
885 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-45 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,4 mln
zł
Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. MAŁOPOLSKA, 46
Kod pocztowy
54-032
Rejestracja
2021-12-27
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.panejko.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Kompleksowa obsługa lakierni proszkowych
  • Dostawa sprzętu do malowania proszkowego i iniekcji
  • Sprzedaż i serwis sprężarek oraz osuszaczy powietrza
  • Oficjalny przedstawiciel myjek ciśnieniowych Kranzle
  • Wynajem maszyn i serwis dla przemysłu

Panejko to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze lakierni proszkowych oraz dostarczaniu sprzętu i usług związanych z lakiernictwem. Oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak farby proszkowe oraz maszyny do malowania proszkowego, co czyni ją profesjonalnym partnerem w tej dziedzinie. Umożliwia również ręczne oraz automatyczne aplikacje lakieru, dostosowując się do potrzeb klientów. Panejko zasługuje na wyróżnienie dzięki swoim wysokiej jakości maszynom iniekcyjnym oraz szerokiemu asortymentowi komponentów pneumatycznych, w tym sprężarek i osuszaczy, będąc jednocześnie przedstawicielem renomowanych marek, takich jak Gardner Denver CompAir, Metabo i SMC. W ofercie firmy znajdują się także nowoczesne myjki ciśnieniowe, gdzie Panejko jest oficjalnym przedstawicielem marki Kranzle, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie produktów czołowych producentów. Dodatkowo, firma oferuje usługi serwisowe oraz wynajem niezbędnych maszyn, co znacznie wzbogaca ich propozycję dla klientów w sektorze przemysłowym. Niezwykła skrupulatność oraz wieloletnie doświadczenie firmy sprawiają, że szeregi jej zadowolonych klientów nieustannie rosną, a firma cieszy się pozytywną reputacją na rynku.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panejko osiągnęła 3 512 684 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 512 134 zł. Pozostałe przychody to 550 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 558 059 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 45 375 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 512 684 zł w 2025 roku.
• 3 611 280 zł w 2024 roku.
• 3 263 659 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 58 381 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 375 zł w 2025 roku.
• 57 283 zł w 2024 roku.
• 71 387 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Panejko wynosi 2 442 669 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 734 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 442 669 zł w 2025 roku.
• 2 787 628 zł w 2024 roku.
• 2 574 138 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Panejko.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Panejko.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 306026. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2021. [RDF/710923/25/796]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/710923/25/796 Nr ogłoszenia: 306026
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  2. Poz. 306025. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2021. [RDF/710923/25/395]
    MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/710923/25/395 Nr ogłoszenia: 306025
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1268987. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2021. [RDF/677870/24/434]
    MSiG 184/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/677870/24/434 Nr ogłoszenia: 1268987
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 22.12.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1268986. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ : ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2021. [RDF/677870/24/33]
    MSiG 184/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/677870/24/33 Nr ogłoszenia: 1268986
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD 22.12.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 825549. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2021. [RDF/527692/23/78]
    MSiG 154/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/527692/23/78 Nr ogłoszenia: 825549
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 22.12.2021 DO 31.12.2022
  6. Poz. 825548. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2021. [RDF/527692/23/677]
    MSiG 154/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/527692/23/677 Nr ogłoszenia: 825548
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD 22.12.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 380067. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/13377/22/585]
    Rzuć okiem MSiG 119/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/13377/22/585 Nr ogłoszenia: 380067
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.05.2022 R., REP A NR 5904/2022, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B, ZMIANA § 9, DODANIE § 5A ORAZ § 9A
  8. Poz. 8287. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000942350. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/34639/21/488]
    MSiG 4/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/34639/21/488 Nr ogłoszenia: 8287
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANEJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MAŁOPOLSKA nr domu 46 kod pocztowy 54-032 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PANEJKO 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. 42 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100 PLN 6. NIE 2 1. BRETT PANEJKO 2. BEATA 3. [ukryto] 5. 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950 PLN 6. NIE 3 1. PANEJKO 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PANEJKO 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PANEJKO 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 2 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Panejko w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panejko wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Panejko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Panejko wynosi 60 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2025 roku.
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2025 roku.
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 398 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Panejko wyniosły 3 554 557 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 665 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 398 zł w 2025 roku
• 352 886 zł w 2024 roku
• 292 068 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10,3% w 2025 roku
• 10% w 2024 roku
• 9,2% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Panejko wyniosła 884 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 884 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 239 584 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 096 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1859 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5954 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 884 680 zł sumy bilansowej i 239 584 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 925 630 zł sumy bilansowej i 284 959 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 880 962 zł sumy bilansowej i 227 676 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5,13%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18,94%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1,29%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Panejko wyniosły 645 096 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4095 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 096 zł w 2025 roku
• 640 671 zł w 2024 roku
• 653 287 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2025 roku
• 69% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panejko ma 645 096 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 412 096 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 233 000 zł (36%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 49%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 51% (2022) do 36% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Panejko wynoszą 884 680 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Panejko od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 233 000 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił:
• 42 dni w 2025 roku
• 36 dni w 2024 roku
• 44 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panejko wynoszą 3 554 557 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 3 119 946 zł, czyli 88% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 367 398 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 213 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,6 mln zł w 2025 roku
• 3,5 mln zł w 2024 roku
• 3,2 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panejko wykazała przychody na poziomie 3 512 684 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 3553 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9035 zł w 2024 roku
• 9928 zł w 2023 roku
• 16 140 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panejko wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 3 512 134,10
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 3 554 557,36
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 67 213,02
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 367 398,44
IV. Pozostałe koszty 3 119 945,90
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 550,26
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 3 502,00
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
E. Podatek dochodowy 0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) -45 375,00

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panejko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies.
2024
−3 mies. 5 dni
2023
+1 mies. 22 dni
2022
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Panejko Wiesław posiada 42 udziały, które stanowią 35% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Panejko Paweł posiada 39 udziałów, które stanowią 32,5% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Brett Panejko Beata posiada 39 udziałów, które stanowią 32,5% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 27.12.2021 jest Panejko Wiesław kontrolujący 35% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PANEJKO

OrganizacjaNumer KRS
1
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"
0000130097
2
EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.
0000727402
3
ECHTIK SP. Z O.O.
0000776584
4
PMMT SP. Z O.O.
0000605218
5
FIRST SP. Z O.O.
0000676416
6
BOMAP SP. Z O.O.
0000196628
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.
0000002346
8
WIST SP. K. JACEK MILLER
0000426578
9
POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.
0000742601
10
ARIZO SP. Z O.O.
0000567486
11
ADLEY SP. Z O.O.
0000676108
12
MKM-WOOD SP. Z O.O.
0000932872
13
PHU SOTEX SP. Z O.O.
0001005267
14
ŻAR SP. Z O.O.
0000738924
15
FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.
0000850472
16
GRMEDIA SP. Z O.O.
0000422442
17
CEZAREX SP. Z O.O.
0000138584
18
EURO SLET SP. Z O.O.
0000774631
19
EKOCHEM SP. Z O.O.
0000585734
20
MB SZOSTAK HURTOWNIA BUDOWLANA SP. Z O.O.
0000766507
21
GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.
0000808829
22
THERMACUT-POLAND SP. Z O.O.
0000118744
23
E.K. TRADE SP. Z O.O.
0000346032
24
BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.
0000811887
25
ATLANT SP. Z O.O.
0000175124
26
TECHNOBELT SP. Z O.O.
0000326389
27
CHEMIASHOP SP. Z O.O.
0000717540
28
DANSTA SP. Z O.O.
0000935965
29
PIANPAK SP. Z O.O.
0001045696
30
TARDA SP. Z O.O.
0000984233