SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W RAMACH CZYNNOŚCI GENERUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIE DO WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ NETTO JEDNORAZOWO LUB W OKRESIE ROCZNYM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA, W RAMACH CZYNNOŚCI GENERUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIE POWYŻEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ NETTO JEDNORAZOWO LUB W OKRESIE ROCZNYM, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Import i dystrybucja elektroniki użytkowej od 1997 roku
Specjalizacja w dostarczaniu produktów dla instalatorów RTV i sklepów
Szeroka oferta obejmująca anteny, akcesoria RTV/SAT, przewody i urządzenia smart home
Szybka realizacja zamówień z możliwością dostawy następnego dnia
Wsparcie dla partnerów w postaci systemu B2B i dedykowanych opiekunów handlowych
Bodex Electronics to firma zajmująca się importem oraz dystrybucją elektroniki użytkowej, działająca nieprzerwanie od 1997 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu, firma jest w stanie zaopatrywać instalatorów RTV, sklepy oraz sieci handlowe na terenie całej Europy. Bodex Electronics realizuje setki zamówień dziennie, przy czym większość z nich dociera do klientów już następnego dnia. Efektywność tej operacji wspierana jest przez nowoczesne rozwiązania w zakresie logistyki oraz dużą bazę asortymentową. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym anteny, akcesoria RTV/SAT, przewody koncentryczne, przewody audio-video, akcesoria GSM, systemy mocowań telewizorów, a także urządzenia smart home. Bodex Electronics stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując doradztwo dostosowane do jego potrzeb. Dodatkowo, firma umożliwia współpracę z szerokim gronem partnerów, w tym z sklepami stacjonarnymi oraz internetowymi, organizując dla nich dostęp do swojego systemu B2B, który upraszcza proces składania zamówień. Wyjątkowym atutem są także dedykowani opiekunowie handlowi wspierający współpracujących z firmą klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodex Electronics osiągnęła 44 004 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 003 594 zł. Pozostałe przychody to 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 863 788 zł.
Zysk netto wyniósł 2 139 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 668 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 004 424 zł w 2024 roku.
• 37 471 853 zł w 2023 roku.
• 41 270 190 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 713 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 139 806 zł w 2024 roku.
• 669 378 zł w 2023 roku.
• 916 131 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodex Electronics wynosi 3 mln zł.
EBITDA Bodex Electronics wynosi 3,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodex Electronics wynosi 44 161 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 266 179 zł a 110 011 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 508 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 161 686 zł w 2024 roku.
• 32 296 656 zł w 2023 roku.
• 35 313 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bodex Electronics wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex Electronics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bodex Electronics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bodex Electronics wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 428 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 428 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
324 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 912 tys. zł w 2023 roku.
• 912 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 305 335
zł.
Koszty operacyjne Bodex Electronics wyniosły 41 001 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 435 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 305 335 zł w 2024 roku
• 3 637 149 zł w 2023 roku
• 3 680 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodex Electronics wyniosła 14 286 632 zł.
a
ktywa trwałe to 2 466 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 819 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 286 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 354 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 931 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 129 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 286 632 zł w 2024 roku.
• 13 013 645 zł w 2023 roku.
• 14 405 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodex Electronics wyniosły 5 931 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 286 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 931 727 zł w 2024 roku
• 6 829 767 zł w 2023 roku
• 8 891 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodex Electronics wykazała przychody na poziomie 44 004 424 zł.
Organizacja zarobiła 2 722 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 582 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 139 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 582 551 zł w 2024 roku
• 221 777 zł w 2023 roku
• 316 740 zł w 2022 roku
Organizacja Bodex Electronics wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.