Organizacja Dts system osiągnęła 41 831 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 825 458 zł. Pozostałe przychody to 6332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 714 418 zł.
Zysk netto wyniósł 2 111 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 616 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 831 790 zł w 2022 roku.
• 32 590 382 zł w 2021 roku.
• 26 675 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 111 040 zł w 2022 roku.
• 1 625 139 zł w 2021 roku.
• 1 086 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dts system wynosi 42 360 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 028 031 zł a 104 579 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 761 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 360 050 zł w 2022 roku.
• 33 464 483 zł w 2021 roku.
• 26 633 651 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dts system wyniosła 16 063 271 zł.
a
ktywa trwałe to 508 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 554 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 063 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 037 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 025 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 846 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 063 271 zł w 2022 roku.
• 12 704 721 zł w 2021 roku.
• 10 941 789 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dts system wyniosły 8 025 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 063 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 025 896 zł w 2022 roku
• 5 722 047 zł w 2021 roku
• 4 934 254 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dts system wykazała przychody na poziomie 41 831 790 zł.
Organizacja zarobiła 2 562 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 111 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 643 zł w 2022 roku
• 349 442 zł w 2021 roku
• 279 964 zł w 2020 roku
Organizacja Dts system wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stram Tadeusz
posiada 38999 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Stram Maciej
posiada 7801 udziałów, które stanowią 15% firmy.