ELEMENTUM PV SP. Z O.O. | KRS: 0000838933

Podsumowanie

aktywa

22,4 mln

przychód

42,3 mln

zysk

-340 tys.

wartość firmy

40,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GOSTYNIN

Adres

UL. KROŚNIEWICKA, 4B

Kod pocztowy

09-500

Rejestracja

2020-04-24

Rozpoczęcie działalności

2020-04-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elementum.pl

Email

b2b@elementum.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja i dystrybucja elementów do instalacji fotowoltaicznych.
Oferowanie modułów, falowników oraz konstrukcji montażowych.
Długoterminowe relacje z klientami i wsparcie techniczne.
Elastyczność dostosowywana do potrzeb rynku.
Certyfikowane produkty zgodne z normami europejskimi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elementum PV osiągnęła 42 309 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 180 647 zł. Pozostałe przychody to 128 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 520 998 zł.

Strata netto wyniosła 340 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 859 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 309 058 zł w 2024 roku.
• 58 554 700 zł w 2023 roku.
• 116 143 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -567 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -340 351 zł w 2024 roku.
• 315 841 zł w 2023 roku.
• 6 114 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18010346.13

2498520.11

35548733.55

2951100.05

97048699.47

3475922.36

116143190.67

6114204.62

58554699.85

315841.28

42309058.25

-340350.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elementum PV wynosi -321 tys. zł.

EBITDA Elementum PV wynosi 276 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 566 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -321 395 zł w 2024 roku.
• 497 856 zł w 2023 roku.
• 7 694 753 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 452 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 440 zł w 2024 roku.
• 1 181 367 zł w 2023 roku.
• 7 950 664 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2509706.01

2539155.64

3716710.39

3762293.3

4833395.23

4970068.66

7694753.27

7950663.79

497855.56

1181366.88

-321394.64

276439.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elementum PV wynosi 40 755 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 105 772 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 928 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 755 489 zł w 2024 roku.
• 53 104 545 zł w 2023 roku.
• 114 453 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4112208.72

26113186.58

45025865.32

6034118.08

41537673.98

88871833.88

7982178.56

86585000.98

242621748.68

12567832.03

114453444.29

290357976.68

3158412.8

53104544.67

146386749.63

0

40755488.77

105772645.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elementum PV wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elementum PV wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elementum PV charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elementum PV wynosi 1,59 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 147 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,35 mln zł w 2024 roku.
• 3,41 mln zł w 2023 roku.
• 4,64 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

376455.9

855006.52

1896565.98

557506.56

1306665.6

2594757.55

695184.47

2250636.03

3880689.31

1154212.99

2953853.16

4642633.31

63168.26

1831976.41

3414590.13

0

1588918.5

3346772.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 827 873 zł.

Koszty operacyjne Elementum PV wyniosły 42 502 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 332 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 827 873 zł w 2024 roku
• 2 070 342 zł w 2023 roku
• 1 768 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

164807.28

408431.74

1072705.04

1768937.9

2070341.68

1827872.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elementum PV wyniosła 22 347 846 zł.

a

ktywa trwałe to 7 170 392 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 177 454 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 347 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 732 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 615 246 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 150 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 347 846 zł w 2024 roku.
• 20 124 428 zł w 2023 roku.
• 32 210 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11596741.07

13057952.59

35462954.66

32210324.06

20124427.51

22347845.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.46

0.14

0.23

0.37

0.1

0.08

0.1

0.33

0.05

0.04

0.19

0.36

0.07

0.05

0.02

0.01

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elementum PV wyniosły 5 615 246 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 347 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 615 246 zł w 2024 roku
• 3 051 477 zł w 2023 roku
• 15 453 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11596741.07

6113796.11

0.53

13057952.59

5012461.81

0.38

35462954.66

24820049.91

0.7

32210324.06

15453214.69

0.48

20124427.51

3051476.86

0.15

22347845.98

5615246.07

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elementum PV wykazała przychody na poziomie 42 309 058 zł.

Organizacja zarobiła -340 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -340 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 101 916 zł w 2023 roku
• 1 263 717 zł w 2022 roku

Wartość

0

695244

829831

1263717

101916

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Elementum PV wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95782

0.87169

0.89918

0.45475

0.83051

0.82531

0.82262

0.71955

0

0.93886

0.90688

0.89349

0.36276

0.67257

0.71833

0.79636

0.65841

0.95789

0.93569

0.94938

0.94688

0.63229

0.50061

0.50706

0.6228

0.63608

0.94867

0.96061

0.95849

0.93375

0.451

0.5716

0.60247

0.76124

0.64364

0.96008

0.72752

0.92558

0.90737

0.2138

0.34571

0.3147

0.46512

0.34533

0.79656

0.05496

0.8895

0.90948

0.30837

0.25651

0.23077

0.2563

0.18964

0

Powiązania

G TOBIASZ - reprezentacja, wspólnik

ELEMENTUM TOBIASZ GÓRECKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.04.2020

Elementum Tobiasz Górecki

Organizacja

wspólnik

16.07.2020

G Tobiasz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.04.2020

16.07.2020

G Tobiasz

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

G Tobiasz

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

28.12.2022

K Karol

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Górecki Tobiasz posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2020 jest Górecki Tobiasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2020 do 16.07.2020 był Górecki Tobiasz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Górecki Tobiasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ELEMENTUM PV

	Organizacja	Numer KRS
1	REICHLE & DE-MASSARI POLSKA SP. Z O.O.	0000040297
2	ALKAM SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000405422
3	TELECOMP POLSKA SP. Z O.O.	0000662079
4	MEGAVISION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000391253
5	KONTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000448305
6	DIPOL GOŁASZEWSKI, GWIZDAŁA, WAŚNIOWSKI SP. J.	0000094703
7	"LIDER HURT" BOGDAN MACIĄG SP. K.	0000824599
8	VERSIM S.A.	0000396258
9	MKJ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000934094
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROS"	0000014830
11	AUDIO PLUS SP. Z O.O.	0000160165
12	ENGAVE S.A.	0000704729
13	PEPPERL+FUCHS SP. Z O.O.	0000266865
14	DTS SYSTEM SP. Z O.O.	0000336083
15	PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000305004
16	PROLIGHT SP. Z O.O.	0000114538
17	INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SP. J.	0000110118
18	VECTOR TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000589935
19	KARO ELEKTRO PLUS SP. Z O.O.	0000919284
20	SCHRACK SECONET POLSKA SP. Z O.O.	0000099387
21	BALLUFF SP. Z O.O.	0000009421
22	POLLIGHT SP. Z O.O.	0000482026
23	RAIL-MIL COMPUTERS SP. Z O.O.	0000899519
24	PYSENSE SP. Z O.O.	0000659555
25	EURASIA TELECOM SP. Z O.O.	0000787623
26	BKT ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000572913
27	BODEX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000941836
28	SALUMANUS SP. Z O.O.	0000354228
29	BUY PV SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000446525
30	ACNET SP. Z O.O.	0000035491

ELEMENTUM PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000838933 NIP 9710728342 REGON 385956266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELEMENTUM PV

ELEMENTUM PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000838933 NIP
9710728342 REGON
385956266