ELEMENTUM PV SP. Z O.O. | KRS: 0000838933

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

58,6 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

53,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GOSTYNIN

Adres

UL. KROŚNIEWICKA, 4B

Kod pocztowy

09-500

Rejestracja

2020-04-24

Rozpoczęcie działalności

2020-04-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elementum.pl

Email

b2b@elementum.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Opis

Produkcja i dystrybucja elementów do instalacji fotowoltaicznych.
Oferowanie modułów, falowników oraz konstrukcji montażowych.
Długoterminowe relacje z klientami i wsparcie techniczne.
Elastyczność dostosowywana do potrzeb rynku.
Certyfikowane produkty zgodne z normami europejskimi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elementum PV osiągnęła 58 554 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 347 859 zł. Pozostałe przychody to 206 841 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 032 018 zł.

Zysk netto wyniósł 315 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 136 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 554 700 zł w 2023 roku.
• 116 143 191 zł w 2022 roku.
• 97 048 699 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -545 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 841 zł w 2023 roku.
• 6 114 205 zł w 2022 roku.
• 3 475 922 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18010346.13

2498520.11

35548733.55

2951100.05

97048699.47

3475922.36

116143190.67

6114204.62

58554699.85

315841.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elementum PV wynosi 498 tys. zł.

EBITDA Elementum PV wynosi 1,18 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 502 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 856 zł w 2023 roku.
• 7 694 753 zł w 2022 roku.
• 4 833 395 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 339 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 181 367 zł w 2023 roku.
• 7 950 664 zł w 2022 roku.
• 4 970 069 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elementum PV wynosi 53 104 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 158 413 zł a 146 386 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 747 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 104 545 zł w 2023 roku.
• 114 453 444 zł w 2022 roku.
• 86 585 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4112208.72

26113186.58

45025865.32

6034118.08

41537673.98

88871833.88

7982178.56

86585000.98

242621748.68

12567832.03

114453444.29

290357976.68

3158412.8

53104544.67

146386749.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elementum PV wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elementum PV wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elementum PV charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elementum PV wynosi 1,83 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 3,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 244 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.
• 2,25 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
• 695 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,41 mln zł w 2023 roku.
• 4,64 mln zł w 2022 roku.
• 3,88 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 070 342 zł.

Koszty operacyjne Elementum PV wyniosły 57 850 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 476 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 070 342 zł w 2023 roku
• 1 768 938 zł w 2022 roku
• 1 072 705 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elementum PV wyniosła 20 124 428 zł.

a

ktywa trwałe to 7 504 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 619 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 124 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 072 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 051 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 131 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 124 428 zł w 2023 roku.
• 32 210 324 zł w 2022 roku.
• 35 462 955 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11596741.07

13057952.59

35462954.66

32210324.06

20124427.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.46

0.14

0.23

0.37

0.1

0.08

0.1

0.33

0.05

0.04

0.19

0.36

0.07

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elementum PV wyniosły 3 051 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 124 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -765 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 051 477 zł w 2023 roku
• 15 453 215 zł w 2022 roku
• 24 820 050 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11596741.07

6113796.11

0.53

13057952.59

5012461.81

0.38

35462954.66

24820049.91

0.7

32210324.06

15453214.69

0.48

20124427.51

3051476.86

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elementum PV wykazała przychody na poziomie 58 554 700 zł.

Organizacja zarobiła 417 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 916 zł w 2023 roku
• 1 263 717 zł w 2022 roku
• 829 831 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Elementum PV wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95812

0.87263

0.8999

0.45565

0.82902

0.8265

0.82288

0.72173

0

0.93928

0.90754

0.89422

0.36218

0.67252

0.71791

0.79681

0.65989

0.9582

0.9371

0.94976

0.94727

0.63251

0.5

0.50639

0.62307

0.63834

0.95005

0.96164

0.95864

0.93399

0.4512

0.56959

0.60025

0.76119

0.64207

0.96117

0.7247

0.92554

0.90702

0.21254

0.34226

0.31425

0.45943

0.34118

0.7944

Powiązania

G TOBIASZ - wspólnik, reprezentacja

ELEMENTUM TOBIASZ GÓRECKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.04.2020

Elementum Tobiasz Górecki

Organizacja

wspólnik

24.04.2020

16.07.2020

G Tobiasz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

16.07.2020

G Tobiasz

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

G Tobiasz

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

28.12.2022

K Karol

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Górecki Tobiasz posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2020 jest Górecki Tobiasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2020 do 16.07.2020 był Górecki Tobiasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELEMENTUM PV

	Organizacja	Numer KRS
1	DIPOL GOŁASZEWSKI, GWIZDAŁA, WAŚNIOWSKI SP. J.	0000094703
2	REICHLE & DE-MASSARI POLSKA SP. Z O.O.	0000040297
3	VECTOR TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000589935
4	BUY PV SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000446525
5	ROMI SP. Z O.O.	0000353290
6	MEGAVISION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000391253
7	MKJ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000934094
8	ANIXTER POLAND SP. Z O.O.	0000009414
9	OZPRO OKARSKA NAJDZIŃSKI BRZEZIŃSKA-JAGUSZ	0001016014
10	ALKAM SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000405422
11	DTS SYSTEM SP. Z O.O.	0000336083
12	INTER - CONSULT S.A.	0000074079
13	CDR P.S.A.	0001049574
14	KONSORCJUM FEN SP. Z O.O.	0000196881
15	HARTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288791
16	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000553097
17	PROMITEL SP. Z O.O. SP. K.	0000818846
18	ECOMAL POLAND SP. Z O.O.	0000579994
19	SCHRACK SECONET POLSKA SP. Z O.O.	0000099387
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROS"	0000014830
21	4CV MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000454456
22	GAMMA SP. Z O.O.	0000060668
23	BALLUFF SP. Z O.O.	0000009421
24	MAXTO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000945197
25	KARO ELEKTRO PLUS SP. Z O.O.	0000919284
26	ELTRON SP. Z O.O. SP. K.	0000676884
27	VERSIM S.A.	0000396258
28	PROLIGHT SP. Z O.O.	0000114538
29	KONTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000448305
30	INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SP. J.	0000110118

ELEMENTUM PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838933 NIP 9710728342 REGON 385956266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEMENTUM PV

ELEMENTUM PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838933 NIP
9710728342 REGON
385956266