SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań IoT dla sektora energetycznego i przemysłowego.
Produkcja urządzeń do monitorowania zużycia energii i mediów.
Elastyczne dostosowanie projektów do potrzeb klienta.
Zrealizowane 40+ projektów badawczo-rozwojowych oraz 500000+ wyprodukowanych urządzeń.
Wsparcie w zakresie tworzenia produktów opartych na technologii IoT.
PYSENSE to firma skoncentrowana na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań w obszarze Internetu Rzeczy (IoT). Specjalizuje się w łączeniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych z rzeczywistością, oferując przełomowe rozwiązania dla sektora energetycznego oraz przemysłu. W ramach swojej działalności firma projektuje i produkuje urządzenia, które umożliwiają optymalne zarządzanie energią, a także monitorowanie zużycia mediów, co jest kluczowe dla domów, przedsiębiorstw i różnorodnych instytucji. PYSENSE wyróżnia się jakością swoich produktów, która łączy w sobie niezawodność oraz ponadprzeciętne wykonanie, co przyciąga klientów z całego świata. Elastyczność firmy pozwala na dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. PYSENSE działa w kilku sektorach, w tym w energetyce, telekomunikacji i przemyśle, gdzie przyczynia się do obniżenia kosztów zakupu mediów dzięki wdrażaniu technologii IoT. Misją PYSENSE jest wprowadzenie przełomowych rozwiązań IoT, które umożliwi transformację energetyczną bazującą na analizie danych i sztucznej inteligencji, stawiając na walkę ze zmianami klimatycznymi. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała ponad 40 projektów badawczo-rozwojowych oraz wyprodukowała ponad 500 tysięcy urządzeń. Zespół PYSENSE to ponad 30 specjalistów, którzy nieustannie pracują nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie IoT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pysense osiągnęła 34 853 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 243 800 zł. Pozostałe przychody to 1 609 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 193 370 zł.
Zysk netto wyniósł 5 050 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 928 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 853 072 zł w 2024 roku.
• 26 424 549 zł w 2023 roku.
• 35 530 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 050 430 zł w 2024 roku.
• 2 386 878 zł w 2023 roku.
• 7 455 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pysense wynosi 4,16 mln zł.
EBITDA Pysense wynosi 5,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
600 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 157 447 zł w
2024 roku.
• 2 657 559 zł w
2023 roku.
• 9 226 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
827 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 749 312 zł w
2024 roku.
• 3 427 631 zł w
2023 roku.
• 10 399 034 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pysense wynosi 49 888 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 451 894 zł a 87 132 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 093 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 888 996 zł w 2024 roku.
• 32 240 404 zł w 2023 roku.
• 64 357 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pysense wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 312 465
zł.
Koszty operacyjne Pysense wyniosły 29 086 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
329 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 312 465 zł w 2024 roku
• 2 026 330 zł w 2023 roku
• 1 405 587 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pysense wyniosła 25 459 250 zł.
a
ktywa trwałe to 4 331 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 127 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 459 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 602 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 856 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 624 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 459 250 zł w 2024 roku.
• 16 799 480 zł w 2023 roku.
• 26 225 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pysense wyniosły 16 856 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 459 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 389 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 856 725 zł w 2024 roku
• 10 030 781 zł w 2023 roku
• 11 758 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pysense wykazała przychody na poziomie 34 853 072 zł.
Organizacja zarobiła 5 227 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 050 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 843 zł w 2024 roku
• 10 044 zł w 2023 roku
• 1 902 947 zł w 2022 roku
Organizacja Pysense wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.