Produkcja stalowych drzwi wejściowych.|Oferowanie różnorodnych modeli: AX, BX, drzwi ciepłe.|Wykorzystanie technologii NANO ADVANCE.|Cały proces produkcji prowadzony w Polsce.|Wsparcie marketingowe i serwis posprzedażowy.
SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T. PASTWA to firma, która specjalizuje się w produkcji stalowych drzwi wejściowych, wyróżniających się wysoką jakością i innowacyjnym wzornictwem. Wszystkie produkty są projektowane z myślą o wymaganiach polskiego budownictwa, co sprawia, że są one zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. W ofercie marki Pantor, która jest częścią tej firmy, można znaleźć różnorodne kolekcje drzwi, w tym modele pełne, przeszklenia oraz drzwi cieple, co świadczy o jej wszechstronności. Technologia NANO ADVANCE, stosowana w produkcie, podnosi standardy jakości i trwałości oferowanych drzwi. Firma stawia na polski kapitał i wykonanie, co zapewnia lokalne wsparcie i kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI dąży do współpracy z klientami, oferując kompleksowe wsparcie od dostaw, przez marketing, po serwis posprzedażowy. Działając zgodnie z zasadami profesjonalizmu i rzetelności, firma produkuje drzwi, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sputnik Nieruchomości T. Pastwa osiągnęła 16 599 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 319 090 zł. Pozostałe przychody to 280 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 333 530 zł.
Zysk netto wyniósł 6 265 804 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 136 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 599 334 zł w 2025 roku. • 15 654 349 zł w 2024 roku. • 14 326 208 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
638 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 265 804 zł w 2025 roku. • 6 094 636 zł w 2024 roku. • 4 988 051 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 70 613 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 552 034 zł a 186 598 657 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 378 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 613 223 zł w
2025 roku. • 64 710 914 zł w
2024 roku. • 59 855 716 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 8,33 mln zł.
EBITDA Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 11,52 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 305 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 326 423 zł w
2025 roku. • 7 856 549 zł w
2024 roku. • 5 716 258 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 505 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 524 485 zł w
2025 roku. • 10 217 747 zł w
2024 roku. • 8 512 673 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1042120. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/776432/25/881]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1024347. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/776432/25/480]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1024346. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/776432/25/79]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1377201. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/684480/24/97]
MSiG 236/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.03.2024
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 1377200. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/684480/24/696]
MSiG 236/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.03.2024
Poz. 1377199. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/684480/24/295]
MSiG 236/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2024 okres OD
01.01.2024 DO 31.03.2024
Poz. 899045. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/647029/24/40]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 899044. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/647029/24/639]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 899043. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/647029/24/238]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 233791. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6027/24/889]
Rzuć okiemMSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 1 MARCA 2024 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM,
PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 35/4, REPERTORIUM
A NUMER 3031/2024, ZMIENIONO § 5. UST. 1 I 2
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli
2. 50000 wpisać: 2. 2500 2 1. B 2. 47500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 875841. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/533051/23/969]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 875840. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/533051/23/568]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.12.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 875839. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[RDF/533050/23/856]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
21.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 126590. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T.
PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000941029. SĄD REJONOWY GDAŃSK -
PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2948/22/551]
Rzuć okiemMSiG 54/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 1 LUTEGO 2022 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA
CIECHANOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM,
PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 35/4, REPERTORIUM
A NUMER 1248/2022, ZMIENIONO § 8. UST. 1
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 41. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T. PASTWA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000941029. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25296/21/871]
MSiG 1/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI
T. PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI
miejscowość STAROGARD GDAŃSKI 2. miejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica UL. ZBLEWSKA
nr domu 9 kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2021 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO,
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PRZY ULICY
KOŚCIUSZKI 35/4, REPERTORIUM A NUMER 16092
NA ROK 2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. PASTWA
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 5000
3. 1,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
1 1. PASTWA 2. TOMASZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 5 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 6 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
,00 I FURGONETEK 7 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 8 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sputnik Nieruchomości T. Pastwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sputnik Nieruchomości T. Pastwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,46 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,46 mln zł w 2025 roku. • 8,21 mln zł w 2024 roku. • 8,25 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
416 325 zł.
Koszty operacyjne Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wyniosły
7 992 667 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 416 325 zł w 2025 roku • 310 191 zł w 2024 roku • 112 903 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
4,3% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wyniosła 101 423 079 zł.
Aktywa trwałe to 97 467 121 zł.
Aktywa obrotowe to 3 955 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 423 079 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 47 308 913 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 114 166 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 457 132 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 035 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 101 423 079 zł sumy bilansowej i 47 308 913 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 95 162 336 zł sumy bilansowej i 41 043 109 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 84 508 815 zł sumy bilansowej i 41 238 397 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,24%.
Marża operacyjna wyniosła 51,02%.
Marża netto wyniosła 37,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wyniosły 54 114 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 423 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 421 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 114 166 zł w 2025 roku • 54 119 228 zł w 2024 roku • 43 270 418 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sputnik Nieruchomości T. Pastwa ma 54 114 166 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 32 227 662 zł (60%).
Dalej: dostawcom 476 274 zł (poniżej 1%), państwu 253 994 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 25 489 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 21 130 747 zł (39%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 42 058 736 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
54,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
476 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
254 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
32,2 mln zł
60%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21,1 mln zł
39%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2022: 88%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 0,33 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 955 957 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (12 055 430 zł) o 8 099 473 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4 mln zł
12,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,33 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,33
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,33 w 2025 roku • 0,19 w 2023 roku • 0,59 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Sputnik Nieruchomości T. Pastwa: dług wobec banków i pożyczkodawców 32 227 662 zł, gotówka 1 090 692 zł. Do tego 14 163 904 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 333 777 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 114 166 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 14,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł32,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców32,2 mln zł
gotówka1,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2,3 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,6 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 14,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 1,6 mln zł do 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 32,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,6 raza • 2023: 4 razy • 2022: 4,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 037 376 zł, z czego 1 037 376 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
22 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2025 roku • 13 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wynoszą 6 214 785 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 3 198 062 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1 156 942 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 012 841 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,2 mln zł
Amortyzacja3,2 mln zł · 51%
Podatki i opłaty1,2 mln zł · 19%
Usługi obce1 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)321 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii284 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe146 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia95 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,2 mln zł w 2025 roku • 5,5 mln zł w 2023 roku • 3,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wykazała przychody na poziomie 16 599 334 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
340 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 213 038 zł w 2024 roku • 850 628 zł w 2023 roku • 894 267 zł w 2022 roku
Organizacja Sputnik Nieruchomości T. Pastwa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 751 609,97
– od jednostek powiązanych5 893 260,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 751 609,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 214 784,83
I. Amortyzacja3 198 061,83
II. Zużycie materiałów i energii284 482,32
III. Usługi obce1 012 840,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 156 942,19
V. Wynagrodzenia321 010,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)95 313,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe146 133,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 536 825,14
D. Pozostałe przychody operacyjne1 567 479,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje7 500,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 559 979,74
E. Pozostałe koszty operacyjne1 777 882,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 777 882,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 326 422,80
G. Przychody finansowe280 243,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)81 360,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne198 883,91
H. Koszty finansowe2 340 862,90
I. Odsetki, w tym: (+1)2 333 777,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 085,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 265 803,81
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 265 803,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sputnik Nieruchomości T. Pastwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2024
−1 dzień14-07-2025
2024
+9 mies. 2 dni14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
