Organizacja Ingenium logos invest osiągnęła 551 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 548 318 zł. Pozostałe przychody to 2836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 308 zł.
Zysk netto wyniósł 96 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 154 zł w 2023 roku.
• 665 024 zł w 2022 roku.
• 137 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 010 zł w 2023 roku.
• 121 101 zł w 2022 roku.
• 25 464 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingenium logos invest wynosi 3 248 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 731 zł a 13 318 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 248 743 zł w 2023 roku.
• 3 353 015 zł w 2022 roku.
• 2 525 759 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingenium logos invest wyniosła 7 882 142 zł.
a
ktywa trwałe to 4 890 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 991 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 882 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 329 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 552 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 598 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 882 142 zł w 2023 roku.
• 5 091 155 zł w 2022 roku.
• 3 116 407 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingenium logos invest wyniosły 4 552 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 882 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 516 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 552 450 zł w 2023 roku
• 1 857 472 zł w 2022 roku
• 7102 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingenium logos invest wykazała przychody na poziomie 551 154 zł.
Organizacja zarobiła 108 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 988 zł w 2023 roku
• 9957 zł w 2022 roku
• 486 zł w 2021 roku
Organizacja Ingenium logos invest wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bober Igor
posiada 1067 udziałów, które stanowią 97.7% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2022 jest
Bober Igor
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2021 do 17.11.2022
był Bober Igor
kontrolując 98% udziałów.