MUSTANG INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000705538

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

438 tys.

zysk

-467 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BRUZDOWA, 84K

Kod pocztowy

02-991

Rejestracja

2017-11-24

Rozpoczęcie działalności

2017-11-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustang Invest osiągnęła 438 447 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 420 000 zł. Pozostałe przychody to 18 447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 887 277 zł.

Strata netto wyniosła 467 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 447 zł w 2024 roku.
• 545 385 zł w 2023 roku.
• 421 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -467 277 zł w 2024 roku.
• 60 573 zł w 2023 roku.
• -120 138 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-12

560179.4

-181085.9

1198341.45

132283.58

420004.74

73040.68

423534.63

84897.45

421129.64

-120137.67

545384.63

60572.63

438447.1

-467276.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustang Invest wynosi 2 210 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 233 023 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 210 990 zł w 2024 roku.
• 2 875 030 zł w 2023 roku.
• 2 440 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2250141

12000752

0

2487779.51

11276408.4

1322835.8

3551897.89

11860636.08

630007.11

2822315.88

12000800

635301.95

2964329.56

12492711.16

0

2440799.84

11520249.32

605726.3

2875029.58

12102129.64

0

2210989.93

10233023.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustang Invest wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mustang Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 510 zł.

Koszty operacyjne Mustang Invest wyniosły 817 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 073 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 510 zł w 2024 roku
• 37 747 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustang Invest wyniosła 4 170 439 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 975 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 194 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 170 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 558 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 612 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 170 439 zł w 2024 roku.
• 4 573 629 zł w 2023 roku.
• 4 987 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3000188

3087670.65

4747711.19

4754542.88

4896732.2

4987449.32

4573629.26

4170438.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -95%.

Marża netto wyniosła -107%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.32

0.03

0.04

0.11

0.02

0.3

0.17

0.02

0.03

0.34

0.2

-0.02

-0.04

0.01

-0.29

0.01

0.02

0.14

0.11

-0.11

-0.18

-0.95

-1.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustang Invest wyniosły 1 612 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 170 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 612 183 zł w 2024 roku
• 1 548 097 zł w 2023 roku
• 2 107 387 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3000188

0

3087670.65

268568.55

0.09

4747711.19

1782552.17

0.38

4754542.88

1754342.88

0.37

4896732.2

1773554.41

0.36

4987449.32

2107386.99

0.42

4573629.26

1548096.85

0.34

4170438.53

1612182.71

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustang Invest wykazała przychody na poziomie 438 447 zł.

Organizacja zarobiła -467 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -467 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9834 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10490

0

9834

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mustang Invest wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35636

0.00228

0.59747

0.00146

0.33186

0.26742

0

0.10472

0.59481

0.60888

0.26869

0.22024

0.18686

0.17254

0.15151

0

0.75915

0.70412

0.66739

0.48042

0.61798

0.55388

0.67399

0.52814

0

0.72286

0.55482

0.66774

0.47417

0.68649

0.72733

0.62654

0.45777

0

0.70044

0.54542

0.66435

0.46001

0.68843

0.74147

0.60586

0.48268

0.72831

0.12638

0.52228

0.66041

0.48931

0.2169

0.36547

0.25746

0.16778

0

0.63019

0.52556

0.63387

0.45301

0.57401

0.56535

0.49253

0.41732

0.66857

0.06119

0.44483

0.59005

0.49969

0.11488

0.11284

0.11565

0.08911

0

Powiązania

MUSTANG INVEST - reprezentacja, wspólnik

N ŁUKASZ - wspólnik

S MIKOŁAJ - wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2017

Mustang Invest

Organizacja

wspólnik

24.11.2017

09.03.2018

Z Bartosz

Październik 1978

Osoba

wspólnik

24.11.2017

09.03.2018

Z Monika

Maj 1987

Osoba

wspólnik

09.03.2018

N Łukasz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

09.03.2018

S Mikołaj

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

09.03.2018

S Piotr

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

Mustang Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MUSTANG INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
2	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "AR"	0000147336
5	INTERSMIT LTD SP. Z O.O.	0000136096
6	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
7	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
8	AB-LOCUM SP. Z O.O.	0000515584
9	S.L. KRAKÓW SP. Z O.O.	0000157808
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107
11	B4B SP. Z O.O. SP. K.	0000419925
12	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
13	DIOSPEL SP. Z O.O.	0000466159
14	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
15	VULTURE 4 SP. Z O.O.	0000464982
16	AGNAT SP. Z O.O.	0000575819
17	JM SP. Z O.O. SP. K.	0000828706
18	INGENIUM LOGOS INVEST SP. Z O.O.	0000921717
19	VESTOR SP. Z O.O.	0000161851
20	INITIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000976750
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
22	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
23	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
24	INVEST PARTNER SP. Z O.O.	0000506794
25	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
26	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000829662
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
28	"ROTOR" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAWEŁ HAPANIUK & LESZEK	0000066308
29	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
30	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903

MUSTANG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000705538 NIP 5223106873 REGON 368917680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSTANG INVEST

MUSTANG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000705538 NIP
5223106873 REGON
368917680