Specjalizacja w sprzedaży akcesoriów do rękodzieła
Szeroki wybór materiałów do scrapbooking'u i cardmaking'u
Wsparcie dla społeczności twórczej przez bloga i media społecznościowe
Szybka obsługa zamówień i pomoc ekspertów
Oferowanie produktów do różnych technik artystycznych
ARTESANIA to sklep internetowy NaStrychu, który dedykowany jest osobom o artystycznym zacięciu, pragnącym tworzyć i dekorować w oryginalny sposób. Oferta sklepu obejmuje bogaty asortyment produktów do rękodzieła, w tym wszelkiego rodzaju akcesoria i materiały niezbędne do scrapbooking'u, a także innych technik artystycznych, takich jak cardmaking, decoupage, mix media czy makrama. Sklep stawia na wysoką jakość produktów, oferując różnorodne papiery do scrapbookingu, bazy do kartek, koperty, stemple, farby, kleje oraz ozdoby, co czyni go idealnym miejscem zarówno dla doświadczonych twórców, jak i początkujących pasjonatów. Dodatkowo, ARTESANIA wyróżnia się społecznością twórczą, która wspólne inspiruje się i dzieli pomysłami poprzez bloga oraz media społecznościowe. Klienci mogą liczyć na szybką obsługę zamówienia oraz wsparcie ekspertów, co wspiera ich proces twórczy. Misją ARTESANII jest nie tylko sprzedaż materiałów, ale także pobudzanie kreatywności i dostarczanie narzędzi do realizacji artystycznych wizji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artesania osiągnęła 8 515 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 509 077 zł. Pozostałe przychody to 6795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 433 236 zł.
Zysk netto wyniósł 75 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 515 872 zł w 2024 roku.
• 8 773 855 zł w 2023 roku.
• 7 815 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 841 zł w 2024 roku.
• 375 085 zł w 2023 roku.
• 487 997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artesania wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Artesania wynosi 214 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 931 zł w
2024 roku.
• 477 721 zł w
2023 roku.
• 565 582 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 134 zł w
2024 roku.
• 635 796 zł w
2023 roku.
• 736 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artesania wynosi 8 895 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
758 410 zł a 21 289 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 895 702 zł w 2024 roku.
• 10 140 288 zł w 2023 roku.
• 10 241 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artesania wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artesania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 547 185
zł.
Koszty operacyjne Artesania wyniosły 8 390 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 547 185 zł w 2024 roku
• 1 403 176 zł w 2023 roku
• 1 251 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artesania wyniosła 4 284 364 zł.
a
ktywa trwałe to 458 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 826 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 284 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 886 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 577 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 284 364 zł w 2024 roku.
• 4 642 092 zł w 2023 roku.
• 4 775 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artesania wyniosły 397 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 284 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 577 zł w 2024 roku
• 921 146 zł w 2023 roku
• 669 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artesania wykazała przychody na poziomie 8 515 872 zł.
Organizacja zarobiła 99 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 480 zł w 2024 roku
• 89 139 zł w 2023 roku
• 115 329 zł w 2022 roku
Organizacja Artesania wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomaszek Łukasz
posiada 600 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Małaszuk Paweł
posiada 400 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.