Organizacja Kompranet.pl sebastian mróz osiągnęła 10 418 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 335 774 zł. Pozostałe przychody to 83 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 811 058 zł.
Zysk netto wyniósł 524 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 687 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 418 779 zł w 2023 roku.
• 10 860 256 zł w 2022 roku.
• 9 707 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 716 zł w 2023 roku.
• 500 394 zł w 2022 roku.
• 524 574 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompranet.pl sebastian mróz wynosi 9 721 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
676 295 zł a 26 046 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 721 012 zł w 2023 roku.
• 10 241 863 zł w 2022 roku.
• 9 878 765 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompranet.pl sebastian mróz wyniosła 3 983 433 zł.
a
ktywa trwałe to 438 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 545 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 983 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 901 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 081 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 983 433 zł w 2023 roku.
• 4 233 254 zł w 2022 roku.
• 3 997 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompranet.pl sebastian mróz wyniosły 3 081 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 983 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 081 706 zł w 2023 roku
• 2 899 766 zł w 2022 roku
• 2 252 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompranet.pl sebastian mróz wykazała przychody na poziomie 10 418 779 zł.
Organizacja zarobiła 524 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kompranet.pl sebastian mróz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ