SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sprzedaż układów BGA oraz zasilaczy laboratoryjnych
Akcesoria i narzędzia do naprawy sprzętu elektronicznego
Możliwość 30-dniowego zwrotu towaru
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 500 zł
DIOLUT to wyspecjalizowana firma zajmująca się wyposażeniem serwisów elektronicznych, istniejąca na rynku od ponad 17 lat. Oferuje szeroką gamę produktów niezbędnych dla profesjonalistów pracujących w branży elektroniki, takich jak stacje lutownicze, hot air, a także układy BGA oraz zasilacze laboratoryjne. W asortymencie DIOLUT znajdują się zarówno narzędzia i akcesoria, jak i urządzenia do pomiarów oraz elementy związane z naprawą sprzętu elektronicznego. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie klientów poprzez zapewnienie produktów wysokiej jakości oraz profesjonalną obsługę. DIOLUT wyróżnia się także atrakcyjnymi warunkami zakupów, takimi jak 30 dni na zwrot oraz darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 500 złotych. Linia produktowa obejmuje również zaawansowane technologie, takie jak systemy monitoringu oraz wyposażenie do łączenia i zasilania sprzętu, co czyni DIOLUT kompleksowym dostawcą dla sektora elektroniki oraz usług serwisowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diolut osiągnęła 9 635 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 587 055 zł. Pozostałe przychody to 48 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 668 035 zł.
Zysk netto wyniósł 919 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 211 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 635 969 zł w 2024 roku.
• 9 422 227 zł w 2023 roku.
• 4 888 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 020 zł w 2024 roku.
• 1 201 772 zł w 2023 roku.
• 157 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diolut wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Diolut wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diolut wynosi 12 351 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 251 892 zł a 24 089 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 766 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 351 953 zł w 2024 roku.
• 13 101 202 zł w 2023 roku.
• 5 057 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diolut wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diolut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 556 285
zł.
Koszty operacyjne Diolut wyniosły 8 474 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
518 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 556 285 zł w 2024 roku
• 1 225 991 zł w 2023 roku
• 624 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diolut wyniosła 4 612 588 zł.
a
ktywa trwałe to 371 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 241 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 612 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 002 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 610 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 612 588 zł w 2024 roku.
• 4 958 953 zł w 2023 roku.
• 3 223 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diolut wyniosły 1 610 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 612 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 610 064 zł w 2024 roku
• 2 275 450 zł w 2023 roku
• 1 663 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diolut wykazała przychody na poziomie 9 635 969 zł.
Organizacja zarobiła 1 052 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 411 zł w 2024 roku
• 10 703 zł w 2023 roku
• 52 964 zł w 2022 roku
Organizacja Diolut wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.