Oferowanie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii.
Pomoc w uzyskiwaniu dotacji i ulg na energię odnawialną.
Kompleksowe usługi: projektowanie, instalacja i konserwacja systemów.
Wsparcie w programach rządowych związanych z energią odnawialną.
Dążenie do niezależności energetycznej w gospodarstwach domowych.
Eko Dofinansowania to firma, która działa na rynku odnawialnych źródeł energii, oferując usługi z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła oraz magazynów energii. Celem przedsiębiorstwa jest pomoc klientom w przejściu na bardziej zrównoważone źródła energii, co przynosi korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiiczne. Klienci, korzystając z oferty, mogą liczyć na kompleksową obsługę, obejmującą zarówno projektowanie, jak i montaż oraz późniejszą konserwację instalacji. Eko Dofinansowania wyróżnia się na rynku dzięki temu, że zajmuje się także wsparciem w pozyskiwaniu dotacji oraz ulg, co ułatwia klientom realizację ich projektów. W ramach oferowanych usług firma aktywnie uczestniczy w programach rządowych, takich jak „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”, zapewniając profesjonalne doradztwo oraz pomoc w zakresie formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania. Dodatkowo, Eko Dofinansowania planuje rozwój swoich działań w stronę dążenia do pełnej niezależności energetycznej, co staje się priorytetem w obliczu rosnących cen energii elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Dofinansowania osiągnęła 5 531 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 526 294 zł. Pozostałe przychody to 5266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 214 976 zł.
Zysk netto wyniósł 311 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 843 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 531 561 zł w 2024 roku.
• 178 057 zł w 2023 roku.
• 189 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 319 zł w 2024 roku.
• 41 870 zł w 2023 roku.
• 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Dofinansowania wynosi 366 tys. zł.
EBITDA EKO Dofinansowania wynosi 370 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Dofinansowania wynosi 5 202 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 080 zł a 13 828 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 734 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 202 061 zł w 2024 roku.
• 321 776 zł w 2023 roku.
• 134 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Dofinansowania wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,649% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Dofinansowania wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Dofinansowania charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Dofinansowania wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 221 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 288
zł.
Koszty operacyjne EKO Dofinansowania wyniosły 5 160 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 288 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Dofinansowania wyniosła 5 000 637 zł.
a
ktywa trwałe to 550 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 450 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 000 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 641 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 666 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 000 637 zł w 2024 roku.
• 97 881 zł w 2023 roku.
• 16 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Dofinansowania wyniosły 4 641 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 000 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 547 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 641 864 zł w 2024 roku
• 50 427 zł w 2023 roku
• 10 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Dofinansowania wykazała przychody na poziomie 5 531 561 zł.
Organizacja zarobiła 339 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 520 zł w 2024 roku
• 4875 zł w 2023 roku
• 774 zł w 2022 roku