TOMASZ SAWCZYN CONVERT SP. K. | KRS: 0000610427

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

5,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SKARBOWCÓW, 4

Kod pocztowy

53-025

Rejestracja

2016-03-30

Rozpoczęcie działalności

2016-03-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomasz Sawczyn Convert osiągnęła 5 677 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 619 687 zł. Pozostałe przychody to 57 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 572 547 zł.

Zysk netto wyniósł 1 047 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 770 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 677 422 zł w 2024 roku.
• 13 366 562 zł w 2023 roku.
• 7 407 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 140 zł w 2024 roku.
• 3 301 247 zł w 2023 roku.
• 2 763 660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

286546.03

193170.79

818199.65

-503487.49

78798.6

-46270.04

5934915.71

1468099.44

14896844.05

1871899.85

7407902.44

2763659.54

13366561.7

3301246.78

5677421.54

1047140.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomasz Sawczyn Convert wynosi 1,57 mln zł.

EBITDA Tomasz Sawczyn Convert wynosi 1,57 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Sawczyn Convert wynosi 8 762 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 789 180 zł a 14 659 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 762 689 zł w 2024 roku.
• 24 595 788 zł w 2023 roku.
• 18 069 809 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

963713.85

2704391.06

0

545466.43

2045499.13

0

52532.4

196996.5

692581.43

10521589.67

20553392.16

1407749.89

18826578.65

37242110.13

2076569.66

18069809.44

38691233.56

2479760.08

24595788.34

46217454.92

789180.22

8762689.07

14659964.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomasz Sawczyn Convert wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Sawczyn Convert wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomasz Sawczyn Convert charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasz Sawczyn Convert wynosi 237 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 368 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 969 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 891 zł.

Koszty operacyjne Tomasz Sawczyn Convert wyniosły 4 047 453 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 891 zł w 2024 roku
• 671 678 zł w 2023 roku
• 251 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomasz Sawczyn Convert wyniosła 5 005 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 005 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 005 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 052 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 953 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 005 837 zł w 2024 roku.
• 7 687 787 zł w 2023 roku.
• 5 131 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

264788.56

282458.12

212378.79

4723136.47

6143405.34

5131660.33

7687787.32

5005836.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

-0.39

0.72

0.67

-1.78

1.65

-0.65

-0.62

-0.22

0.09

-0.17

-0.59

0.31

1.59

0.25

0.3

1

0.14

0.13

0.54

1

0.48

0.37

0.43

1

0.32

0.25

0.21

1

0.28

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomasz Sawczyn Convert wyniosły 3 953 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 005 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 953 596 zł w 2024 roku
• 4 381 441 zł w 2023 roku
• 2 362 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

264788.56

763176.05

2.88

282458.12

587674.82

2.08

212378.79

757036.32

3.56

4723136.47

3799694.56

0.8

6143405.34

4266405.49

0.69

5131660.33

2362900.79

0.46

7687787.32

4381440.54

0.57

5005836.61

3953596.32

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomasz Sawczyn Convert wykazała przychody na poziomie 5 677 422 zł.

Organizacja zarobiła 1 325 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 278 537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 047 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 537 zł w 2024 roku
• 833 181 zł w 2023 roku
• 664 545 zł w 2022 roku

Wartość

0

212368

664545

833181

278537

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Tomasz Sawczyn Convert wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84882

0.53169

0.576

0.94842

0.97856

0.98015

0.96864

0.08755

0

0.01377

0.65282

0.58478

0.93322

0.08316

0.07155

0.02541

0.95013

0

0.06436

0.44084

0.55669

0.9663

0.08666

0.12482

0.12528

0.38601

0

0.96649

0.8955

0.92848

0.73635

0.82804

0.81346

0.75475

0.93682

0

0.97249

0.9546

0.93806

0.64706

0.7008

0.7009

0.77893

0.87998

0.96536

0.98389

0.89131

0.92178

0.48112

0.92598

0.94715

0.89662

0.88491

0.98833

0.98128

0.93514

0.94255

0.5992

0.84285

0.87538

0.83023

0.88748

0.9883

0.91751

0.82621

0.89056

0.74839

0.78028

0.86594

0.68719

0.88966

0.95768

Powiązania

BTSL - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2016

26.04.2021

Btsl

Organizacja

wspólnik

30.03.2016

26.04.2021

S Tomasz

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

26.04.2021

S Tomasz

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

26.04.2021

Btsl

Organizacja

reprezentacja

30.03.2016

26.04.2021

Btsl

Organizacja

reprezentacja

26.04.2021

S Tomasz

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOMASZ SAWCZYN CONVERT

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU	0000067423
2	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
3	ENERGOSYSTEM SP. Z O.O.	0000149467
4	SYNCHROGOP SP. Z O.O.	0000661293
5	ACTIVIA SP. Z O.O.	0000449003
6	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
7	GOODENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000604413
8	SYSTEQ SP. Z O.O. SP. K.	0000516725
9	UNITREZ ELEKTRONIK L. SZMAGIEREWSKI, K. MAJEWSKI, J. DUBIK	0000068599
10	ZIELONA FIRMA SP. Z O.O.	0000339265
11	3ENERGY SP. Z O.O.	0000781731
12	PREIB "ELEKTROMEKS" KUTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000009451
13	EL SYSTEM SP. Z O.O.	0000909672
14	SOLAR-VOLT SP. Z O.O.	0000953278
15	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
16	ELCAM SP. Z O.O.	0000087352
17	ALCOM SP. Z O.O.	0000824183
18	ELBITECH SP. Z O.O.	0000187173
19	IMEKA AERIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000600578
20	REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SP. Z O.O.	0000437140
21	EL-LINK SERWIS SP. Z O.O.	0000678905
22	01 PARTNER SP. Z O.O.	0000135817
23	TERMIK INSTALACJE WOŹNIAK BOCZEK SP. J.	0000543845
24	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
25	EL-MAR SP. Z O.O.	0000567736
26	MYSTERELEKTRO SP. Z O.O.	0000774675
27	GM INWEST RAFAŁ GOLONKA SP. J.	0000445152
28	ELSERWIS SP. Z O.O.	0000350905
29	USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY RICHERT ANDRZEJ SP. Z O.O.	0000947793
30	SIGNAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000541214

TOMASZ SAWCZYN CONVERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610427 NIP 8992787236 REGON 364081812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMASZ SAWCZYN CONVERT

TOMASZ SAWCZYN CONVERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610427 NIP
8992787236 REGON
364081812