PRĄD ZE SŁOŃCA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000803677

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

8,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

UL. PRZEDZAMCZE, 2

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2019-09-12

Rozpoczęcie działalności

2019-09-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prąd ze słońca osiągnęła 8 106 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 106 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 728 944 zł.

Zysk netto wyniósł 1 377 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 621 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 106 833 zł w 2024 roku.
• 3301 zł w 2023 roku.
• 111 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 377 889 zł w 2024 roku.
• -27 422 zł w 2023 roku.
• -4818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

552547.05

73211.06

552547.05

73211.06

111879.31

-4818.4

3300.93

-27421.73

8106833.28

1377889.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prąd ze słońca wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Prąd ze słońca wynosi 1,67 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prąd ze słońca wynosi 11 957 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 041 403 zł a 20 267 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 391 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 957 516 zł w 2024 roku.
• 2201 zł w 2023 roku.
• 84 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

668708.94

1381367.63

13416.37

674625.31

1381367.63

0

84388.77

279698.28

0

2200.62

8252.32

1041403.25

11957515.96

20267083.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prąd ze słońca wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 244 zł.

Koszty operacyjne Prąd ze słońca wyniosły 6 441 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 244 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 667 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prąd ze słońca wyniosła 5 595 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 595 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 595 686 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 388 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 207 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 119 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 595 686 zł w 2024 roku.
• 40 087 zł w 2023 roku.
• 52 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

90569.8

127525.01

52494.92

40087.43

5595686.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

7.32

0.13

0.57

4.09

0.13

-0.09

-0.37

-0.04

-0.68

1.91

-8.31

0.25

0.99

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prąd ze słońca wyniosły 4 207 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 595 686 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 841 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 207 149 zł w 2024 roku
• 54 439 zł w 2023 roku
• 39 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

90569.8

80569.8

0.89

127525.01

109636.52

0.86

52494.92

39424.83

0.75

40087.43

54439.07

1.36

5595686.17

4207148.51

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prąd ze słońca wykazała przychody na poziomie 8 106 833 zł.

Organizacja zarobiła 1 664 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 286 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 377 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 240 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Prąd ze słońca wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22307

0.00095

0

0.71241

0.60173

0.44377

0.78809

0.65843

0.63608

0.96035

0.98717

0

0.69846

0.56213

0.45658

0.76626

0.70147

0.6774

0.91536

0.98224

0

0.18886

0.36901

0.32887

0.69705

0.21154

0.19721

0.19029

0.07958

0

0.13336

0.18764

0.21693

0.90903

0.0345

0.026

0.06162

0.95917

0

0.93968

0.89364

0.92268

0.74238

0.76106

0.79363

0.72342

0.87576

0.96801

Powiązania

PRĄD ZE SŁOŃCA - reprezentacja, wspólnik

G JAROSŁAW - wspólnik

S JERZY - wspólnik

B KRYSTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

Prąd Ze Słońca

Organizacja

wspólnik

12.09.2019

27.10.2023

C Mariusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

27.10.2023

B Krystian

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

07.06.2024

G Jarosław

Październik 1983

Osoba

wspólnik

07.06.2024

S Jerzy

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

Prąd Ze Słońca

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRĄD ZE SŁOŃCA

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPERT TEAM SP. Z O.O.	0000878515
2	SJENERGIA SP. Z O.O.	0000128667
3	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
4	SIGNUM PROJECT SP. Z O.O.	0000457111
5	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
6	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ENERGETYCZNYCH ENERGO-TECH	0000472081
7	ELSERWIS SP. Z O.O.	0000350905
8	DS CAPITAL SP. Z O.O.	0000862213
9	OMEGA SP. Z O.O.	0000437688
10	RESELL SP. Z O.O.	0000571977
11	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU	0000067423
12	ELBITECH SP. Z O.O.	0000187173
13	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
14	STJ WROCŁAW SP. Z O.O.	0000836629
15	AE PROJEKT SP. Z O.O.	0000942179
16	M&S TECHNICA SP. Z O.O.	0000532121
17	ELTECHNICS SP. Z O.O.	0000782150
18	TRAFO SP. Z O.O.	0000931459
19	SOLAR-VOLT SP. Z O.O.	0000953278
20	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
21	DESPOL-NET SP. Z O.O.	0000340426
22	EBS SP. Z O.O.	0000358162
23	WARMSTERN ENERGIA SP. Z O.O.	0000843185
24	ELEKTRO NORD SP. Z O.O.	0000887637
25	UNOCOM SP. Z O.O.	0000377905
26	W&B SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000693523
27	GRUPA EPL SP. Z O.O.	0000906330
28	EVER-SMART SP. Z O.O.	0000889029
29	ESBUD SP. Z O.O.	0000966805
30	SAIP SERVICE SP. Z O.O.	0000517136

PRĄD ZE SŁOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000803677 NIP 6462978967 REGON 384356943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRĄD ZE SŁOŃCA

PRĄD ZE SŁOŃCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000803677 NIP
6462978967 REGON
384356943