Specjalizacja w konstrukcjach stalowych i aluminiowych.
Oferowanie usług spawalniczych oraz montażowych.
Doradztwo oraz projektowanie metalowych konstrukcji.
Kompleksowa obsługa i wsparcie dla zakładów produkcyjnych.
Silne powiązania z rynkiem niemieckim oraz komunikacja w językach obcych.
Iron Workers to firma z siedzibą w Szczecinie, specjalizująca się w zakresie konstrukcji stalowych, spawalnictwa oraz montażu. Oferuje kompleksowe usługi zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych, dostosowując się do różnych potrzeb związanych z projektami budowlanymi. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko posiadają bogate umiejętności techniczne, ale również pasję do pracy z metalem. Iron Workers z dumą informuje o swoim silnym powiązaniu z rynkiem niemieckim, co pozwala na świadczenie usług w języku niemieckim i angielskim. Współpraca z klientami opiera się na partnerskich relacjach oraz fachowym doradztwie, a dbałość o detale w realizacji projektów wyróżnia ich na rynku. W ofercie można znaleźć m.in. budowę konstrukcji stalowych, realizację prac spawalniczych, a także projektowanie i tworzenie metalowych elementów, takich jak schody, balustrady czy meble. Firma generuje kompleksową obsługę dla zakładów produkcyjnych, zapewniając również wsparcie w zakresie utrzymania ruchu, co sprawia, że jest wiarygodnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Workers osiągnęła 10 184 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 143 110 zł. Pozostałe przychody to 41 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 446 747 zł.
Zysk netto wyniósł 696 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 394 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 184 250 zł w 2024 roku.
• 9 241 725 zł w 2023 roku.
• 1 603 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 363 zł w 2024 roku.
• 117 430 zł w 2023 roku.
• 215 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron Workers wynosi 858 tys. zł.
EBITDA Iron Workers wynosi 906 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Workers wynosi 10 295 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 856 zł a 25 460 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 431 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 295 807 zł w 2024 roku.
• 6 829 453 zł w 2023 roku.
• 2 095 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Workers wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Workers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 720
zł.
Koszty operacyjne Iron Workers wyniosły 9 284 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 720 zł w 2024 roku
• 69 249 zł w 2023 roku
• 2225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Workers wyniosła 1 868 141 zł.
a
ktywa trwałe to 126 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 868 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 868 141 zł w 2024 roku.
• 906 144 zł w 2023 roku.
• 320 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Workers wyniosły 907 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 868 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 000 zł w 2024 roku
• 641 366 zł w 2023 roku
• 100 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Workers wykazała przychody na poziomie 10 184 250 zł.
Organizacja zarobiła 889 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 102 zł w 2024 roku
• 16 556 zł w 2023 roku
• 21 843 zł w 2022 roku