PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK | KRS: 0000133012

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

13,4 mln

zysk

128 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SARZYNA

Adres

, 609A

Kod pocztowy

37-310

Rejestracja

2002-09-30

Rozpoczęcie działalności

2000-03-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński osiągnęła 13 416 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 413 197 zł. Pozostałe przychody to 2880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 284 779 zł.

Zysk netto wyniósł 128 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 966 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 416 077 zł w 2024 roku.
• 13 633 548 zł w 2023 roku.
• 16 727 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 418 zł w 2024 roku.
• 156 544 zł w 2023 roku.
• 167 943 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6653469.43

81869.66

8674361.67

92618.27

9613617.77

284297.99

8903341.13

153263.49

12080386.12

297879.23

16727160.27

167943.24

13633547.81

156544.03

13416077.38

128418.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wynosi 165 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wynosi 280 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 822 zł w 2024 roku.
• 224 094 zł w 2023 roku.
• 215 055 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 655 zł w 2024 roku.
• 282 668 zł w 2023 roku.
• 257 973 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wynosi 9 989 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 532 255 zł a 33 540 193 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 989 980 zł w 2024 roku.
• 10 189 270 zł w 2023 roku.
• 12 329 936 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

269180.07

5032305

16633673.57

277241.53

6430622.39

21685904.18

418564.57

7964835.04

24034044.42

303394.37

6852009.09

22258352.83

390861.07

9635968.73

30200965.3

506723.04

12329936.18

41817900.67

474061.88

10189269.88

34083869.52

532254.52

9989980.07

33540193.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wynosi 202 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 537 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 537 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 669 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 842 261 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wyniosły 13 248 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 842 261 zł w 2024 roku
• 707 918 zł w 2023 roku
• 581 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wyniosła 2 101 349 zł.

a

ktywa trwałe to 480 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 620 731 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 101 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 709 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 391 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 101 349 zł w 2024 roku.
• 1 882 380 zł w 2023 roku.
• 2 127 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1379469.54

1231807.65

1400240.75

1621889.04

2006862.27

2127881.41

1882380.22

2101349.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.23

0.02

0.01

0.08

0.25

0.01

0.2

0.51

0.03

0.09

0.38

0.02

0.15

0.57

0.03

0.02

0.08

0.25

0.01

0.08

0.25

0.02

0.01

0.06

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wyniosły 1 391 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 101 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 391 677 zł w 2024 roku
• 1 250 298 zł w 2023 roku
• 1 452 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1379469.54

1020562.78

0.74

1231807.65

862152.28

0.7

1400240.75

842154.66

0.6

1621889.04

1217363.21

0.75

2006862.27

1485714.18

0.74

2127881.41

1452250.69

0.68

1882380.22

1250297.71

0.66

2101349.23

1391676.53

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wykazała przychody na poziomie 13 416 077 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Nani Marek Sarzyński wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59195

0.50144

0.43733

0.70965

0.40321

0.51497

0.65141

0.71513

0

0.56578

0.51493

0.41187

0.6758

0.35827

0.28729

0.67029

0.70164

0

0.69889

0.52857

0.42173

0.5884

0.6653

0.61456

0.86063

0.85507

0

0.53708

0.55053

0.4416

0.73243

0.40402

0.34076

0.5722

0.73136

0

0.60084

0.54449

0.46498

0.73816

0.39286

0.50586

0.70859

0.84978

0

0.54295

0.57193

0.46622

0.69496

0.32655

0.26138

0.59015

0.6649

0

0.58524

0.53322

0.42833

0.68356

0.3996

0.49636

0.65841

0.7305

0.41897

0.49537

0.40613

0.7225

0.24888

0.20093

0.47035

0.57831

Powiązania

S KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

S MIROSŁAWA - reprezentacja, wspólnik

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2002

S Marek

Maj 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2002

S Mirosława

Luty 1950

Osoba

wspólnik

30.09.2002

S Krystyna

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

S Marek

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

S Mirosława

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

S Krystyna

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK SARZYŃSKI,MIROSŁAWA SARZYŃSKA,KRYSTYNA SARZYŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
2	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
4	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
5	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
6	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
8	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
9	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
10	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
11	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
12	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
14	"PROFIT-PLUS" ANDRZEJ ŁUKÓW BOGUSŁAWA KOLBUSZEWSKA	0000142478
15	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
16	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
17	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
18	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
19	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
20	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
21	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
23	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
24	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
25	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
26	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
27	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
28	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
29	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
30	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK SARZYŃSKI,MIROSŁAWA SARZYŃSKA,KRYSTYNA SARZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000133012 NIP 8161512212 REGON 690702779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK SARZYŃSKI,MIROSŁAWA SARZYŃSKA,KRYSTYNA SARZYŃSKA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK SARZYŃSKI,MIROSŁAWA SARZYŃSKA,KRYSTYNA SARZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000133012 NIP
8161512212 REGON
690702779