Organizacja Palladio podedworze osiągnęła 12 332 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 332 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 104 659 zł.
Strata netto wyniosła 772 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 166 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 332 059 zł w 2022 roku.
• 13 250 745 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -386 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -772 600 zł w 2022 roku.
• -15 970 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palladio podedworze wynosi 8 221 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 830 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 110 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 221 373 zł w 2022 roku.
• 8 833 830 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palladio podedworze wyniosła 31 151 277 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 149 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 151 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -783 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 934 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 575 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 151 277 zł w 2022 roku.
• 13 374 339 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palladio podedworze wyniosły 31 934 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 151 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 967 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 934 846 zł w 2022 roku
• 13 385 308 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palladio podedworze wykazała przychody na poziomie 12 332 059 zł.
Organizacja zarobiła -772 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -772 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Palladio podedworze wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pasek Tomasz
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Paluch Piotr
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Paluch Artur
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2023 jest
Pasek Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2023 do 20.07.2023
był Pasek Tomasz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 29.03.2021 do 07.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Pasek Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.