Organizacja Architektów 16 osiągnęła 434 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 893 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 678 zł.
Zysk netto wyniósł 45 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 893 zł w 2023 roku.
• 12 047 122 zł w 2022 roku.
• 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 215 zł w 2023 roku.
• 54 843 zł w 2022 roku.
• -34 697 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architektów 16 wynosi 519 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 393 zł a 1 087 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 519 181 zł w 2023 roku.
• 8 265 270 zł w 2022 roku.
• 69 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architektów 16 wyniosła 460 278 zł.
a
ktywa trwałe to 144 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 278 zł w 2023 roku.
• 857 334 zł w 2022 roku.
• 10 776 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architektów 16 wyniosły 395 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 754 zł w 2023 roku
• 838 025 zł w 2022 roku
• 10 811 960 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architektów 16 wykazała przychody na poziomie 434 893 zł.
Organizacja zarobiła 45 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Architektów 16 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Swatek Dariusz
posiada 195 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2023 jest
Swatek Dariusz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2020 do 09.05.2023
był Gabryś Piotr
kontrolując 100% udziałów.