PODEDWORZE 11 PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001082173 NIP 6772462494 REGON 388514764

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
55,1 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. FLORIAŃSKA, 15
Kod pocztowy
31-019
Rejestracja
2024-02-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostałe formy udzielania kredytówPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podedworze 11 Paluch osiągnęła 17 829 342 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 17 829 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 849 980 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 10 979 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 758 573 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 829 342 zł w 2024 roku.
• 70 770 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 979 962 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 979 362 zł w 2024 roku.
• -599 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Podedworze 11 Paluch wynosi 55 048 257 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 203 zł a 151 569 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 002 552 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 048 257 zł w 2024 roku.
• 45 705 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Podedworze 11 Paluch wynosi 13,04 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Podedworze 11 Paluch wynosi 13,04 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 044 625 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 044 025 zł w 2024 roku.
• -599 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 044 625 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 044 025 zł w 2024 roku.
• -599 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Podedworze 11 Paluch.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 252251. PODEDWORZE 11 PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001082173. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2024. [RDF/707717/25/19]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707717/25/19 Nr ogłoszenia: 252251
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.02.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 252250. PODEDWORZE 11 PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001082173. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2024. [RDF/707717/25/618]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/707717/25/618 Nr ogłoszenia: 252250
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD 02.02.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 30209. PODEDWORZE 11 PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001082173. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2024. [KR.XI NS-REJ.KRS/38293/24/897]
    Rzuć okiem MSiG 10/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/38293/24/897 Nr ogłoszenia: 30209
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PALLADIO PODEDWORZE PASEK PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. PODEDWORZE 11 PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.12.2 R., REPERTORIUM A NR 17341/2024, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY AL.MODRZEWIOWEJ 13, UCHYLENIE CAŁOŚCI TREŚCI UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO BRZEMIENIA. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PASEK 2. TOMASZ ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. 1. DO REPREZETOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) KOMPLEMENTARIUSZ PIOTR PALUCH PESEL: [ukryto], ARTUR PALUCH PESEL:[ukryto] ORAZ JULIA BOGDANOWICZ PESEL: [ukryto] SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z KOMPLEMENTARIUSZEM TOMASZ PASEK PESEL: [ukryto] LUB PROKURENTEM, B) KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ PASEK PESEL: [ukryto] LUB PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z KOMPLEMENTARIUSZEM PIOTR PALUCH PESEL: [ukryto], ARTUR PALUCH PESEL:[ukryto] LUB JULIA BOGDANOWICZ PESEL: [ukryto]. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PASEK 2. TOMASZ ALEKSANDER 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ORŁOWSKI ORŁOWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z KOMPLEMENTARIUSZEM PIOTR PALUCH PESEL: [ukryto], ARTUR PALUCH PESEL: [ukryto] LUB JULIA BOGDANOWICZ PESEL:[ukryto].
  4. Poz. 2659. PALLADIO PODEDWORZE PASEK PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001082173. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2024. [KR.XI NS-REJ.KRS/38086/24/577]
    Rzuć okiem MSiG 2/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/38086/24/577 Nr ogłoszenia: 2659
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 16.12.2024 R, REPERTORIUM A NR 17322/2024, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 9 UST.2 LIT. B)
  5. Poz. 172544. PALLADIO PODEDWORZE PASEK PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001082173. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPOOD DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2024. [KR.XI NS-REJ.KRS/6371/24/391]
    Rzuć okiem MSiG 55/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/6371/24/391 Nr ogłoszenia: 172544
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ORŁOWSKI ORŁOWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z KOMPLEMENTARIUSZEM PIOTR PALUCH PESEL: [ukryto], ARTUR PALUCH PESEL: [ukryto] LUB JULIA BOGDANOWICZ PESEL:[ukryto].
  6. Poz. 85284. PALLADIO PODEDWORZE PASEK PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001082173. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2024. [KR.XI NS-REJ.KRS/44622/23/373]
    MSiG 29/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/44622/23/373 Nr ogłoszenia: 85284
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PALLADIO PODEDWORZE PASEK PALUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. FLORIAŃSKA nr domu 15 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-019 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.07.2023 R, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 18688/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 14.07.2023, PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PALLADIO PODEDWORZE SPÓŁKA Z O.O. (KRS NR 0000891511) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 14.07.2023 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, PODJĘTEJ NA PODSTAWIE ART. 551§ ,562 KSH ORAZ 575 KSH, AKT NOTARIALNY REP. A NR .18688/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI , KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 3. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PALLADIO PODEDWORZE, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000891511 5. 388514764 6. 6772462494 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PASEK 2. TOMASZ ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. PALUCH 2. ARTUR MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 3 1. PALUCH 2. PIOTRTOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 4 1. BOGDANOWICZ 2. JULIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 5 1. WESTA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 3. 385383149 4. 0000825144 9. TAK 10. 250,00 ZŁ 11. 250,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 250,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. 1. DO REPREZETOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻIE NIENI SĄ DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) KOMPLEMENTARIUSZ PIOTR PALUCH PESEL: [ukryto], ARTUR PALUCH PESEL:[ukryto] ORAZ JULIA BOGDANOWICZ PESEL: [ukryto] SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z KOMPLEMENTARIUSZEM TOMASZ PASEK PESEL: [ukryto] LUB PROKURENTEM, B) KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ PASEK PESEL: [ukryto] LUB PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z KOMPLEMENTARIUSZEM PIOTR PALUCH PESEL: [ukryto], ARTUR PALUCH PESEL:[ukryto] LUB JULIA BOGDANOWICZ PESEL: [ukryto]. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PASEK 2. TOMASZ ALEKSANDER 3. [ukryto] 2 1. PALUCH 2. ARTUR MACIEJ 3. [ukryto] 3 1. PALUCH 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 4 1. BOGDANOWICZ 2. JULIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOX V. W P I S Y D SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Podedworze 11 Paluch nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podedworze 11 Paluch wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,420% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Podedworze 11 Paluch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Podedworze 11 Paluch wynosi 903 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 2,2 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 903 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,2 mln zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 783 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Podedworze 11 Paluch wyniosły 4 785 317 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 664 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 783 zł w 2024 roku
• 7119 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Podedworze 11 Paluch wyniosła 13 004 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 13 004 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 004 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 30 022 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 974 118 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 54 798 155 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 172 290 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 13 004 140 zł sumy bilansowej i 30 022 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 67 802 295 zł sumy bilansowej i -2 142 267 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84,43%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36 570,6%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 73,16%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 61,58%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 571 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Podedworze 11 Paluch wyniosły 12 974 118 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 004 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56 970 445 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 974 118 zł w 2024 roku
• 69 944 562 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podedworze 11 Paluch ma 12 974 118 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 216 832 zł (79%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 2 397 998 zł (18%), państwu 200 503 zł (2%); dostawcom 154 784 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 4000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 10 216 832 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2023: 6%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Podedworze 11 Paluch wynosi 4,72 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 57% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (13 004 140 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 757 285 zł) o 10 246 855 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,75 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,72 w 2024 roku
• 0,97 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Podedworze 11 Paluch wobec banków i pożyczkodawców: 10 216 832 zł, gotówka: 1 558 677 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 658 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2332 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Dług netto to 0,7-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 974 118 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 8,7 mln zł
• 2023: nadwyżka gotówki 938 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Podedworze 11 Paluch wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 145 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 3645 zł, z czego 3645 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,1 dnia w 2024 roku
• 156 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 8072 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 260 209 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Podedworze 11 Paluch wynoszą 4 777 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 688 306 zł, czyli 98% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 64 037 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 19 933 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 4,8 mln zł w 2024 roku
• 71 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podedworze 11 Paluch wykazała przychody na poziomie 17 829 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 13 041 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2 062 331 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 979 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 062 331 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Podedworze 11 Paluch wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17 818 091,13
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65 368 514,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -47 550 423,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 777 222,16
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 96,56
III. Usługi obce 4 688 305,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 64 036,70
V. Wynagrodzenia 19 932,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 4 850,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13 040 868,97
D. Pozostałe przychody operacyjne 11 251,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 11 251,09
E. Pozostałe koszty operacyjne 8 094,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 8 094,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13 044 025,20
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 2 332,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 332,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13 041 693,20
J. Podatek dochodowy 2 062 331,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 979 362,20

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Podedworze 11 Paluch składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies. 15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do PODEDWORZE 11 PALUCH

OrganizacjaNumer KRS
1
WP INWEST SP. Z O.O.
0000909399
2
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "SZELIGA" SP. Z O.O.
0000098026
3
WARBUD SA., SKE SUPPORT SERVICES GMBH MATOC POLAND 1
0000620466
4
JK RESORT SP. Z O.O.
0000997494
5
MIKO INVEST K. GŁOGOWSKI SP. K.
0000551231
6
MROSLA SYSTEMBAU SP. Z O.O.
0000557488
7
AKCES BK SP. Z O.O.
0000605319
8
ZAKŁAD RESOCJALIZACJI OSADZONYCH SP. Z O.O.
0000459252
9
TB KOBET SP. Z O.O.
0000740944
10
PARK TECHNOLOGICZNY WRZEŚNIA SP. Z O.O.
0000289017
11
PWD DEWELOPER SP. Z O.O.
0000238765
12
AGROBEX ANTONINEK SP. Z O.O.
0001131350
13
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "RYSTAL - BUD" SP. Z O.O.
0000183042
14
HI KŁOBUCKA I SP. Z O.O.
0000715487
15
VIK-BUD WIKTOROWICZ SP. K.
0000842754
16
LNW POLSKA SP. Z O.O.
0000904246
17
RENOMA SP. Z O.O.
0000915221
18
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "CONSTRUCTION" SP. Z O.O.
0000044396
19
TECHBUD SP. Z O.O.
0000280534
20
JS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000291203
21
INVEST BUD SP. Z O.O.
0000327563
22
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE MAVEX SP. Z O.O.
0000988030
23
CR REMARKETING SP. Z O.O.
0000520391
24
HM CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000738003
25
ZEIT C&A POLAND SP. Z O.O.
0000618583
26
KMP II DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000880810
27
WEST - BUD I SP. Z O.O. SP. K.
0000320438
28
BORA SP. Z O.O.
0000577302
29
MONTERBAU MICHAŁ MAJCHRZAK SP. K.
0001114642
30
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "TROJAN" SP. Z O.O.
0000247523