Organizacja Sypniewski investments osiągnęła 11 973 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 604 135 zł. Pozostałe przychody to 7 369 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 012 189 zł.
Zysk netto wyniósł 5 616 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 991 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 973 277 zł w 2023 roku.
• 441 558 zł w 2022 roku.
• 173 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 872 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 616 324 zł w 2023 roku.
• -97 532 zł w 2022 roku.
• 124 884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sypniewski investments wynosi 46 349 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 902 383 zł a 84 812 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 449 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 349 862 zł w 2023 roku.
• 11 984 512 zł w 2022 roku.
• 12 378 822 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sypniewski investments wyniosła 50 240 511 zł.
a
ktywa trwałe to 27 425 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 815 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 240 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 203 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 037 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 746 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 240 511 zł w 2023 roku.
• 36 860 170 zł w 2022 roku.
• 19 876 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sypniewski investments wyniosły 29 037 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 240 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 679 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 037 334 zł w 2023 roku
• 21 273 316 zł w 2022 roku
• 4 192 525 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sypniewski investments wykazała przychody na poziomie 11 973 277 zł.
Organizacja zarobiła 6 049 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 616 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 144 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 038 zł w 2023 roku
• 18 231 zł w 2022 roku
• 13 417 zł w 2021 roku
Organizacja Sypniewski investments wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki