Organizacja "gardocki sa osiągnęła 11 803 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 731 778 zł. Pozostałe przychody to 72 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 674 210 zł.
Zysk netto wyniósł 2 057 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 803 827 zł w 2022 roku.
• 9 021 789 zł w 2021 roku.
• 10 953 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -680 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 057 568 zł w 2022 roku.
• 2 098 658 zł w 2021 roku.
• 4 464 473 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gardocki sa wynosi 46 064 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 705 740 zł a 159 814 881 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -407 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 064 778 zł w 2022 roku.
• 41 330 521 zł w 2021 roku.
• 53 207 502 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gardocki sa wyniosła 41 040 195 zł.
a
ktywa trwałe to 40 022 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 017 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 041 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 953 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 715 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 041 195 zł w 2022 roku.
• 36 359 083 zł w 2021 roku.
• 37 825 223 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gardocki sa wyniosły 1 087 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 041 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 475 zł w 2022 roku
• 463 930 zł w 2021 roku
• 428 728 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gardocki sa wykazała przychody na poziomie 11 803 827 zł.
Organizacja zarobiła 2 543 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 485 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 057 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 485 471 zł w 2022 roku
• 209 047 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gardocki sa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki