Organizacja Entoris osiągnęła 19 296 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 424 645 zł. Pozostałe przychody to 14 871 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły -11 883 971 zł.
Zysk netto wyniósł 16 308 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 432 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 296 246 zł w 2022 roku.
• 31 373 721 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 436 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 308 617 zł w 2022 roku.
• 30 359 322 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoris wynosi 111 467 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 944 369 zł a 228 320 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 155 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 467 728 zł w 2022 roku.
• 164 325 274 zł w 2021 roku.
• 1575 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoris wyniosła 45 136 094 zł.
a
ktywa trwałe to 23 262 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 873 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 136 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 492 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 045 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 136 094 zł w 2022 roku.
• 29 965 051 zł w 2021 roku.
• 2100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoris wyniosły 643 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 136 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 964 zł w 2022 roku
• 668 820 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoris wykazała przychody na poziomie 19 296 246 zł.
Organizacja zarobiła 17 200 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 891 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 308 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 891 478 zł w 2022 roku
• 187 743 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Entoris wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki