EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000844501 NIP
5993248669 REGON
386215655

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-369 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,2 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. FRANCISZKA WALCZAKA, 112
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2020-06-03
Rozpoczęcie działalności
2020-06-03
Kapitał zakładowy
9000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.eurostal.tech
Email
biuro@eurostal.tech
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Opis
  • Produkcja konstrukcji stalowych
  • Usługi obróbki metali: cięcie laserem, gięcie, toczenie, walcowanie
  • Rozwiązania dla przemysłu rolniczego i budownictwa
  • Personalizowane systemy magazynowania i załadunku
  • Stawianie na jakość i konkurencyjność

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurostal osiągnęła 5 035 347 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 016 604 zł. Pozostałe przychody to 18 743 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 385 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 369 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 007 069 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 035 347 zł w 2024 roku.
• 7 378 600 zł w 2023 roku.
• 9 214 089 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 802 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -369 012 zł w 2024 roku.
• 817 988 zł w 2023 roku.
• 1 718 010 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eurostal wynosi -303 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eurostal wynosi 5 220 745 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 588 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 220 745 zł w 2024 roku.
• 10 628 625 zł w 2023 roku.
• 14 838 879 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurostal wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurostal wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eurostal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurostal wynosi 123 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 497 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 497 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 413 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 834 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eurostal wyniosły 5 319 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eurostal wyniosła 6 235 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 456 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 779 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 235 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 485 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 750 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 247 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 235 894 zł w 2024 roku.
• 3 725 396 zł w 2023 roku.
• 3 040 536 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eurostal wyniosły 3 750 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 235 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 750 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 750 765 zł w 2024 roku
• 475 255 zł w 2023 roku
• 608 383 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurostal wykazała przychody na poziomie 5 035 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -355 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 13 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -369 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2650 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 250 zł w 2024 roku
• 15 350 zł w 2023 roku
• 10 570 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurostal wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarek Karolina posiada 5 udziałów, które stanowią 55.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Banaszek Dominik posiada 4 udziały, które stanowią 44.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.07.2024 jest Kaczmarek Karolina kontrolujący 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2020 do 08.07.2024:
• Kaczmarek Karolina (50% udziałów)
• Wojtasik Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EUROSTAL

Organizacja Numer KRS
1
PPHU GRAMET SP. Z O.O.
0000441445
2
NIKOR SP. Z O.O. SP. K.
0000310610
3
ARDACO SP. Z O.O. SP. K.
0000708990
4
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ZREMB SP. Z O.O.
0000130249
5
RURKE SP. Z O.O.
0000658694
6
STEELCONST SP. Z O.O.
0000753024
7
LEAN TECHNOLOGY POLAND LEONIK - BOGUCKA I WSPÓLNICY
0000890848
8
PALSERWIS SP. Z O.O.
0000166867
9
RYMET ROMAN RYDZYŃSKI SP. J.
0000512312
10
STAL & SYSTEM SP. Z O.O.
0000662930
11
MHR METALLBAU SP. Z O.O.
0000583012
12
SKB ENERGETYKA SP. Z O.O.
0000601556
13
FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "ALCON" SP. Z O.O.
0000041635
14
COLOREX SYSTEM SP. Z O.O.
0000018559
15
KERAM-METAL SP. Z O.O.
0000220200
16
PRODUKCJA USŁUGI ADMINISTRACJA PUA SP. Z O.O.
0000135544
17
NEWPLAN SP. Z O.O.
0000919325
18
INSSTAL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000860706
19
BJB SERVICES SP. Z O.O.
0000721835
20
KAMTECH-MONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.
0000795447
21
STALBUD SP. Z O.O.
0000168583
22
METALLZAUNE P&R SP. Z O.O.
0000768170
23
WELD-MANIA ALPHA SP. Z O.O.
0000935590
24
"ELEKTROMET" ZAKŁADY METALOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY
0000115698
25
S.I.B.I. SP. Z O.O.
0000235650
26
NEUHÄUSER-POLSKA SP. Z O.O.
0000287021
27
METALLBAU SAWICKI KONSULTING SP. K.
0000967713
28
PROTEC KONSTRUKCJE METALOWE SP. Z O.O.
0000086738
29
INMET KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000272091
30
PROFEREM SP. Z O.O.
0000253461