Produkcja konstrukcji stalowych z metali kolorowych
Wytwarzanie części i podzespołów do maszyn i urządzeń
Realizacja prostych prac projektowych
Montaż konstrukcji oraz tradycyjnych usług ślusarskich
Zastosowanie materiałów zgodnych z europejskimi normami
WolfStal Sp. z o.o. to renomowana firma działająca w branży metalowej, która powstała z fuzji dwóch firm o podobnym profilu, mających doświadczenie na rynku konstrukcji stalowych od 2008 roku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na konstrukcje stalowe oraz podzespoły do maszyn i urządzeń, firma zainwestowała w rozwój, oferując kompleksowe podejście do projektów, począwszy od doradztwa na etapie projektowania, aż po samą produkcję i montaż. Obecnie, dysponując halami o powierzchni 2900 m² w Stalowej Woli, WolfStal koncentruje się na wytwarzaniu konstrukcji ze stali czarnej oraz metali kolorowych, produkując również różnorodne części i narzędzia odlewnicze. Wśród realizowanych projektów znajdują się zarówno konstrukcje przemysłowe, jak i produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W firmie kładzie się szczególny nacisk na jakość realizacji, co potwierdzają zdobyte certyfikaty jakości w spawalnictwie ISO 3834 oraz PN EN 1090. WolfStal jest doskonałym przykładem współczesnej firmy, która łączy tradycję z nowoczesnością w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolfstal osiągnęła 7 800 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 771 192 zł. Pozostałe przychody to 29 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 724 643 zł.
Zysk netto wyniósł 46 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 800 398 zł w 2024 roku.
• 14 003 667 zł w 2023 roku.
• 10 026 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 549 zł w 2024 roku.
• 1 325 877 zł w 2023 roku.
• 390 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolfstal wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Wolfstal wynosi 363 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 146 zł w
2024 roku.
• 1 844 006 zł w
2023 roku.
• 637 719 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 363 434 zł w
2024 roku.
• 2 073 167 zł w
2023 roku.
• 897 890 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolfstal wynosi 8 336 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
465 486 zł a 19 500 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 336 397 zł w 2024 roku.
• 18 454 312 zł w 2023 roku.
• 11 359 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfstal wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolfstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 393 964
zł.
Koszty operacyjne Wolfstal wyniosły 7 675 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
374 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 393 964 zł w 2024 roku
• 3 457 930 zł w 2023 roku
• 3 187 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolfstal wyniosła 6 400 119 zł.
a
ktywa trwałe to 2 910 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 489 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 400 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 933 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 466 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 400 119 zł w 2024 roku.
• 6 754 439 zł w 2023 roku.
• 6 600 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolfstal wyniosły 2 466 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 400 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 466 869 zł w 2024 roku
• 1 667 737 zł w 2023 roku
• 2 449 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolfstal wykazała przychody na poziomie 7 800 398 zł.
Organizacja zarobiła 62 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 030 zł w 2024 roku
• 350 960 zł w 2023 roku
• 112 477 zł w 2022 roku