PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000833729

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-36 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. BIZNESOWA, 6

Kod pocztowy

35-213

Rejestracja

2020-03-11

Rozpoczęcie działalności

2020-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 1 679 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 679 389 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 715 065 zł.

Strata netto wyniosła 35 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 839 zł w 2024 roku.
• 467 346 zł w 2023 roku.
• 36 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 676 zł w 2024 roku.
• -31 590 zł w 2023 roku.
• 3233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32004.5

7613.77

36006.62

4142.25

36006

3232.7

467345.8

-31590.33

1679838.83

-35675.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 1 119 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 199 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 893 zł w 2024 roku.
• 311 564 zł w 2023 roku.
• 51 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9460.33

61251.74

106592.78

12630.76

53204.18

90016.55

15055.29

51990.09

90015

0

311563.87

1168364.5

0

1119892.55

4199597.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 1 584 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 081 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 2 170 046 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 169 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 217 238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 046 zł w 2024 roku.
• 1 524 699 zł w 2023 roku.
• 24 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16345.77

18766.02

24356.22

1524698.87

2170045.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.6

0.11

0.24

0.22

0.25

0.12

0.13

0.16

0.1

0.09

-0.02

2.74

-0.02

-0.07

-0.02

0.76

0.06

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 2 217 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 217 238 zł w 2024 roku
• 1 536 215 zł w 2023 roku
• 4283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16345.77

3732

0.23

18766.02

1925

0.1

24356.22

4282.5

0.18

1524698.87

1536215.48

1.01

2170045.84

2217238.07

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 1 679 839 zł.

Organizacja zarobiła -28 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7437 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7437 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 523 zł w 2022 roku

Wartość

0

460

213

523

0

7437

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44037

0.00418

0.00041

0

0.72063

0.54107

0.31309

0.31358

0.78455

0.65092

0.92275

0.75044

0.77338

0.69735

0.52829

0.28503

0.22097

0.68932

0.67644

0.85978

0.60122

0.6989

0.68273

0.49541

0.24086

0.26329

0.6815

0.66843

0.82105

0.55214

0.68855

0.23981

0.61064

0.55493

0.72134

0.41195

0.443

0.31768

0.97374

0

0.24566

0.72548

0.61694

0.75571

0.46867

0.59234

0.33083

0.78339

0.70748

Powiązania

PANORAMA - powiązanie zwrotne

S KINGA - wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja

J JACEK - wspólnik

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

J JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2020

J Józef

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

11.03.2020

J Jacek

Maj 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2020

K Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

11.03.2020

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

K Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

W Paweł

Wrzesień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

19.03.2020

Panorama

Organizacja

Udziałowcy

Jemioła Jacek posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Jemioła Józef posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kozdrański Mariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Skręt Kinga posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRECISION SP. Z O.O.	0000912580
2	MODUS RADUŃSKA 11 SP. Z O.O.	0000958833
3	STALOWE DOMY SP. Z O.O.	0000854256
4	NIERUCHOMOŚCI BETA SP. Z O.O.	0000925288
5	WASZ-DOM SP. Z O.O.	0000958569
6	URBANIQA DVP 1 SP. Z O.O.	0000906940
7	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
8	KAMTA 4 SP. Z O.O.	0000945944
9	MAXHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000727597
10	L.A. BRAND SP. Z O.O.	0001010493
11	SPMW SP. Z O.O. SP. K.	0000792306
12	AMG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000415445
13	NB1 SP. Z O.O.	0000946104
14	DJD SP. Z O.O.	0000907897
15	RB KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000850293
16	J.F.I. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000372651
17	NADAR SP. Z O.O.	0000808563
18	BRH TRADE SP. Z O.O.	0000758442
19	KLECINA SUNRISE SP. Z O.O.	0000797788
20	P.U.B.I. LOKUM SP. Z O.O.	0000820115
21	ELDO CAPITAL SP. Z O.O.	0000961671
22	TB.INVEST WARSZAWA SP. Z O.O.	0000263622
23	SŁUPCA INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0001044849
24	WELLKRAFT SP. Z O.O.	0001111640
25	MABOR SP. Z O.O.	0001016882
26	GRUPA-MOS SP. Z O.O.	0000452144
27	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
28	RENOVEY SP. Z O.O.	0000838010
29	3CITY INVEST I SP. Z O.O.	0000761675
30	HDV SP. Z O.O. SP. K.	0000744289

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833729 NIP 5170405827 REGON 385783222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833729 NIP
5170405827 REGON
385783222